Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Leistungsgruppen
B a u d i r e k t i o n
Abweichungsbegründungen
W1 Der Budgetwert gründet auf der Annahme, dass der Miteinbezug von übrigen Kunstbauten wie Stützmauern und Lärmschutzwänden
zu einem Anstieg des Indikatorwertes führen wird. Da der Miteinbezug aber erst ab 2009 erfolgt, liegt der Wert
für das Berichtsjahr noch wesentlich unter dem Budget.
W3 Bis und mit 2006 erfolgte die Zustandsaufnahme visuell durch eigene Mitarbeiter (ca. ¼ des Strassennetzes pro Jahr). Neu wird
der Zustand des gesamten Strassennetzes alle drei Jahre mittels Laser erfasst. Die maschinelle Erfassung führt ausserdem zu
wesentlich höheren Werten.
W4 Verzögerungen von Projekten führten zu den tieferen Ausgaben.
W5 Dieser Indikator bezieht sich auf die Nationalstrassen, welche seit dem 1. Januar beim Bund sind. Regere Unterhaltsarbeiten des
Bundes führten zu diesen höheren Werten. Dieser Indikator wird ab 2009 nicht mehr geführt.
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bildung Bestand Veränderung
31.12. 2007 2008 2008 31.12. 2008 Bestand
2062724 –663238 +750000 2149486 +86762
Auflösung Rücklagen 2008: Fr. 663238.20
– davon Fr. 389655.25 Einmalzulagen an Personal
– davon Fr. 59 230 Vergünstigungen ZVV-Abonnemente/GA
– davon Fr. 74 500 Eco-Drive-Kurse
– davon Fr. 139 852.95 Übriges (Baudirektions-Anlass Energie, Pensioniertenausflug, Energie-
Paket, Obst, Pflanzen)
Bildung von Rücklagen 2008: Fr. 750000
– Endogene Einsparungen beim Personalaufwand: Statt mit temporären Mitarbeitenden wurden
die anfallenden Arbeiten durch eigene Mitarbeitende erledigt (Fr. 400 000).
– Endogene Einsparungen beim Informatikaufwand durch Verminderung Speicherplatz auf
Mailservern und Verkleinerung von Anwendungen (Fr. 200 000)
– Endogene Einsparungen beim Aufwand für Dienstleistungen Dritter (Fr. 150 000)
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