Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Finanzielle Entwicklung
D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n
Leistungsgruppen
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 21,6 31,0 37,5 6,5
Aufwand –184,9 –190,9 –197,5 –6,6
Steuerfussausgleichsbeiträge –78,5 –80,0 –85,8 –5,8
Lastenabgeltung an Stadt Zürich –100,9 –102,5 –103,3 –0,8
Saldo –163,2 –159,9 –159,9 –0,0
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
Beschäftigungsumfang Angestellte
Erfolgsrechnung
Ertrag:
– Die Rückerstattung von zugesicherten Steuerfussausgleichsbeiträgen hängt im Wesentlichen von den
Rechnungsergebnissen der Empfängergemeinden ab. Die Rechnungsabschlüsse 2007 der Steuerfuss -
ausgleich beziehenden Gemeinden sind mehrheitlich besser ausgefallen als budgetiert. Einerseits weil
sich die Erträge bei wenig beeinflussbaren Positionen besser entwickelten, anderseits weil die budgetierten
Aufwandpositionen nicht ausgeschöpft wurden oder ausgeschöpft werden mussten. Einige
Gemeinden konnten deshalb ganz, die anderen mindestens teilweise auf die ausgerichteten Beiträge
verzichten.
Aufwand:
– Die Aufwandsteigerung ist durch zwei neue Gesuche sowie die Anpassung der Lastenabgeltung
begründet.
Saldo:
– Die höheren Erträge konnten die erhöhten Aufwendungen fast kompensieren.
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