Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

190
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Teilrevision des Lohnsystems (vgl. A4)
Verzögert
Die ursprünglich auf 2009 geplante Einführung des angepassten Lohnsystems ver zögert
sich um ein Jahr, da im Auftrag des Regierungsrates zusätzlich eine Vorlage zur Teilrevision
Lohnsystem Lehrpersonen ausgearbeitet wurde. Vgl. Legislaturziel 6.2 des Regierungsrates
und Funktionsbereich Personal. 2009
E2 Umsetzung der Personalmanagementstrategie 2007–2010, Einführung des Personalcontrollings in
den Direktionen (vgl. A1)
Planmässig
Siehe Legislaturziele 6.3 und 12.4 bis 12.6 des Regierungsrates. 2010
E3 Einführung und Etablierung von OptimoFit für Führungskräfte des oberen Kaders (vgl. A2)
Planmässig 2009
E4 Einführung Case Management, Neuregelung Lohnfortzahlung
Planmässig
Siehe Funktionsbereich Personal. 2010
E5 Rechtskonforme, faire und unterstützende Umsetzung der Personalmassnahmen San04 und MH06
Planmässig
Siehe Leistungsgruppe Nr. 4970. 2009
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 2,0 2,6 2,4 –0,2
Interner Ertrag Aus- und Weiterbildung 1,0 1,8 1,3 –0,5
Aufwand –18,5 –23,2 –19,1 4,1
Personalaufwand –7,1 –7,9 –7,9 –0,0
Betrieb Informatik –6,2 –6,9 –5,7 1,2
Saldo –16,5 –20,5 –16,7 3,8
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
Beschäftigungsumfang Angestellte 38,3 37,7 39,3 1,6