Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Umsetzung des Informatikprojekts ZüriPrimo (LZ FD 1)
Planmässig
Siehe Legislaturziele der Finanzdirektion. 2015
E2 Verbesserung des Standortmarketings durch Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Amt für
Wirtschaft und Arbeit (LZ RR 3.6)
Planmässig
Siehe Legislaturziele des Regierungsrates. 2010
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 5,5 5,6 5,4 –0,2
Aufwand –145,2 –149,1 –146,0 3,1
Personalaufwand –88,8 –90,9 –92,7 –1,8
Abschreibungen und Zinsen –13,8 –15,8 –13,9 1,9
Betrieb Informatik –17,6 –17,4 –16,1 1,3
Saldo –139,7 –143,5 –140,6 2,9
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen 0,0 0,2 –0,2
Ausgaben –12,3 –19,8 –7,7 12,1
Saldo –12,3 –19,6 –7,7 11,9
Beschäftigungsumfang Angestellte 667,0 632,5 687,2 54,7
Erfolgsrechnung
Aufwand:
–1,8 Höherer Personalaufwand aufgrund zusätzlichem Teuerungsausgleich, Aushilfen und
raschere Wiederbesetzung vakanter Stellen
+1,9 Tiefere Abschreibungen und Zinsen wegen tieferer Nettoinvestitionen im Vorjahr
+1,3 Tieferer Aufwand für den Betrieb der Informatik, weil die Realisierung von Projekten verschoben
wurde.
Investitionsrechnung
Einnahmen:
–0,2 Infolge späterer Realisierung der neuen Applikation für die Quellensteuer entgegen Budgetierung
keine Beiträge der Gemeinden