Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 246,6 247,1 253,4 6,3
Aufwand –771,3 –840,5 –874,4 –33,9
Saldo –524,8 –593,4 –621,0 –27,6
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen 0,1 0,1
Ausgaben –97,4 –112,2 –108,2 4,0
Saldo –97,4 –112,2 –108,1 4,1
Beschäftigungsumfang Angestellte 252,8 243,0 262,7 19,7
Erfolgsrechnung
Verbesserungen (in Mio. Franken):
+32,5 Tax-Mehrerträge und Mehrleistungen stationär und ambulant
+14,0 Umsatz-Zunahme Kantonsapotheke (siehe entsprechender Mehraufwand)
+ 3,2 Auflösung Rücklagen
+ 1,4 Produktionssteigerung ZWZ
Verschlechterungen (in Mio. Franken):
–13,9 Höhere Sachkosten infolge Umsatz-Zunahme Kantonsapotheke (siehe entsprechender
Mehrertrag)
–11,7 Lohnteuerung 1,8% anstatt 0,9% (gemäss RRB Nr. 1816/2007)
–9,0 Abgegrenzte offene Schlusszahlungen für Staatsbeiträge 2008
–8,9 Mehraufwand für medizinischen Bedarf
–8,1 Aperiodische Schlusszahlungen für Staatsbeiträge 2007
–5,6 Höherer Mehraufwand infolge Unterstellung Personal unter Arbeitsgesetz bei selbstständigen
Anstalten
–4,8 Bildung von Rücklagen/Gewinnen 2008 (davon –4,4 Mio. Franken durch USZ und KSW in
Leistungsgruppen Nrn. 9510 bzw. 9520)
–4,6 Staatsbeitrag an aperiodische Lohnnachzahlungen Pflegepersonal der Stadt Zürich für
die Jahre 1998–2002
–3,3 Höherer Arzthonoraraufwand aufgrund neuem Honorarmodell
–3,2 Teilweise Nichterreichung der mit dem Entlastungsprogramm E08 erhofften Produktivitätsverbesserung
–3,0 Mehraufwand Diverse
–2,5 Höhere Debitorenverluste und Delkredere-Bildung