Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Die kalkulatorischen Zinsen auf dem Verwaltungs- und dem Finanzvermögen werden den Amtsstellen durch interne Ver-
rechnungen belastet. Die entsprechenden Erträge werden auf dieser Leistungsgruppe gutgeschrieben.
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 217,2 220,6 221,7 1,1
Kalkulatorischer Zinsertrag 209,4 220,6 213,3 –7,3
Aufwand –42,0 –71,7 –46,4 25,3
Kalkulatorischer Zinsaufwand –40,4 –42,7 –45,1 –2,4
Saldo 175,1 148,9 175,2 26,4
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
4950 Verrechnete Zinsen und nicht zugeordnete Sammelpositionen
Beschäftigungsumfang Angestellte
Erfolgsrechnung
Aufwand:
+41,0 Im Budget 2008 war zentral ein Mehraufwand beim Personalaufwand (höherer Teuerungsausgleich
als im Budgetentwurf vorgesehen) eingestellt, der in der Rechnung
dezentral in den einzelnen Leistungsgruppen angefallen ist.
–13,3 Zentral budgetierter Minderaufwand bei den Abschreibungen (wegen der Annahme, dass
das Investitionsbudget 2007 nur zu 85% ausgeschöpft wurde) fällt in den einzelnen
Leistungsgruppen an.