Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

296
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 23,6 23,9 22,7 –1,1
Aufwand –20,4 –20,2 –19,0 1,2
Saldo 3,2 3,7 3,8 0,1
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
Beschäftigungsumfang Angestellte 24,7 24,8 25,0 0,2
Erfolgsrechnung
Ertrag (–1,1):
Gegenüber Budget wurde ein um 5% tieferer Ertrag erzielt. Die Ankündigung einer Preiserhöhung
aufgrund höherer Papier- und Transportkosten sowie der allgemeinen Teuerung auf den 1. Januar
des Berichtsjahres bewirkte einen Umsatzanstieg im 4. Quartal 2007 und entsprechend tiefere
Erlöse im Geschäftsjahr 2008.
Aufwand (+1,2):
Die Entwicklungs- und Produktionskosten liegen um 6% unter dem budgetierten Wert. Bei verschiedenen
in Entwicklung stehenden Projekten ergaben sich Kostenverschiebungen zulasten des
Geschäftsjahres 2009.
Saldo:
Der Saldo entspricht einem Deckungsgrad von 120%.
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Zufriedenheit der Lehrkräfte in Bezug auf die Lehrmittel –
Anteil positiver Synodalgutachten min. 66% 75% 66% –9%
W2 Zufriedenheit der Lehrkräfte mit der inhaltlichen Qualität
der Lehrmittel – Anteil positiver Rückmeldungen
aus Kundschaftsbefragung min. n.q. 96% 94% –2%
W3 Zufriedenheit der Kunden mit den Dienstleistungen
des Lehrmittelverlages – Anteil positiver Rückmeldungen
aus Kundschaftsbefragung min. n.q. 97% 96% –1%
W4 Koordination der Lehrmittel – Anteil am Gesamtumsatz
mit Lehrwerken der Interkantonalen Lehrmittelzentrale (ILZ) min. 71% 73% 73% 0%
W5 Umsatzanteil Eigenentwicklungen – Umsatzanteil
mit Eigenentwicklungen im Bereich Mehrleistung min. 62% 64% 72% +8%