Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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7 Bildungsdirektion
Rechnung Budget Rechnung Differenz zu RE 2007
2007 2008 2008 + besser, – schlechter
Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr.
Saldo Erfolgsrechnung –2067,8 –2227,8 –2214,6 –146,8 –7,1%
Nettoinvestitionen –117,1 –185,5 –119,4 –2,3 –2,0%
Erfolgsrechnung
Bedeutende Verbesserungen:
+30,5 Höhere Bundesbeiträge an die Berufsbildung nach einem Systemwechsel.
+6,0 Mehrerträge von Lehrenden aus anderen Kantonen in den Berufsschulen.
Bedeutende Verschlechterungen:
–74,1 Höhere Nettobelastung (nach Rückerstattungen durch Gemeinden) durch Personalaufwendungen, insbesondere wegen
der Kantonalisierung der Kindergärten, der Lohnentwicklung und der Einführung von Schulleitungen.
–51,0 Beiträge an Sonderschulen, die als Folge der NFA die bisherigen Bundesbeiträge ersetzen.
–28,9 Höherer Staatsbeitrag an die Universität Zürich wegen der Lohnvorgaben des Regierungsrates sowie für die Forschung
und die Umsetzung von Bologna II.
–15,0 Erstmaliger Beitrag an die schulpsychologischen Dienste nach der Neuregelung der Finanzierung.
–10,6 Mehraufwand für die Sonderpädagogik bei der Jugend- und Familienhilfe.
–8,4 Höherer Beitrag an die staatlichen Teilschulen der Zürcher Fachhochschule wegen der grösseren Zahl Studierender.
8 Baudirektion
Rechnung Budget Rechnung Differenz zu RE 2007
2007 2008 2008 + besser, – schlechter
Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr.
Saldo Erfolgsrechnung –237,0 –221,2 –214,0 +23,0 +9,7%
Nettoinvestitionen –61,5 –86,8 –62,4 –0,9 –1,4%
Erfolgsrechnung
Bedeutende Verbesserungen:
+16,9 Übertrag der Aufwände und Erträge von Liegenschaften des Finanzvermögens von der Finanz- in die Baudirektion.
+5,2 Ausserordentlicher Beitrag an Sondermülldeponie Kölliken im 2007 ist im Berichtsjahr nicht mehr angefallen.
9000/9020/9070/9071 Behörden
Rechnung Budget Rechnung Differenz zu RE 2007
2007 2008 2008 + besser, – schlechter
Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr.
Saldo Erfolgsrechnung –13,3 –15,9 –15,4 –2,1 –15,8%
Nettoinvestitionen –0,1 0,0 0,0 +0,0 +89,5%