Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

148
Abweichungsbegründungen
L3 Technische Fahrzeugprüfung p/Verkehrsexperte (Strassen-u.Wasser-Fz.): Aufgrund der bilateralen Verträge müssen schwere
Fahrzeuge (LKW usw.) in kürzeren Intervallen geprüft werden.
L7 Anzahl eingegangene/verarbeitete Polizeirapporte: Die Menge der eingegangenen Polizeirapporte ist u. a. abhängig von der
polizeilichen Schwerpunktbildung.
L8 Anzahl Aufforderungen zu verkehrsmed. Kontrollen: Deutlicher Anstieg infolge demografischer Entwicklung und System änderung
im Aufgebotswesen
L11 Anzahl erstellte Inkassobelege (Mahnungen, Entzugsverfügungen, Betreibungen, Polizeiaufträge): Optimierung der Mahnläufe
(Einsparung bei Druck- und Portokosten)
L12 Beantwortete Anfragen pro Mitarbeiter/in (Rechnungswesen): Höhere Anzahl beantwortete Anfragen pro Mitarbeiter/in
(Rechnungswesen) infolge tieferen Personalbestands
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31. 12. 2007 2008 Bildung 2008 31. 12. 2008 Bestand
641639 –561163 +500000 580476 –61163
Auflösung Rücklagen im 2008
Total Fr. 561 163
– davon Fr. 233 628 für Einmalzulagen an Personal
Antrag zur Bildung von Rücklagen 2008:
Die Produktivität insbesondere im Bereich Technische Fahrzeugprüfung konnte gegenüber
Budget und Vorjahr markant gesteigert werden.
Der Minderertrag aus der Gebührensenkung auf den 1. Januar von rund 2,5 Mio. Franken
wurde nicht im Budget 2008 berücksichtigt. Trotz dieser Gebührensenkung wurde der Gebührenertrag
um rund 0,6 Mio. Franken übertroffen, was einen Gesamtmehrertrag von 3,1 Mio. Franken
ergibt.
Dank straff geführtem Debitorenmanagement konnten die Debitorenverluste auf tiefem
Niveau gehalten werden.
Ausserhalb des Tagesgeschäfts wurden gewichtige Projekte erfolgreich abgeschlossen
(Beispiel Motorfahrzeuginformationssystem/elektronischer Versicherungsnachweis).