Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

V o l k s w i r t s c h a f t s d i r e k t i o n
Leistungsgruppen
Investitionsrechnung
Einnahmen 370,2 378,5 216,1 –162,4
Investitionsbeiträge Bund an Nationalstrassen 354,7 361,5 204,2 –157,3
Ausgaben –512,3 –552,7 –336,7 215,9
Investitionen in Nationalstrassen –441,0 –460,0 –257,2 202,8
Saldo
Personal
–142,0 –174,2 –120,7 53,5
Beschäftigungsumfang Angestellte 56,8 76,0 53,2 –22,8
Erfolgsrechnung
Ertrag:
–16,2 Tieferer Übertrag aus dem Generalsekretariat an die Sonderabschreibung Glattalbahn
–12,9 Geringere Vergütung aus Strassenfonds, da die budgetierten Kosten unterschritten wurden.
Aufwand:
+25,0 Abschreibungen: Glattalbahn (16 Mio. Franken) sowie aufgrund der geringeren Investi -
tionsausgaben im Vorjahr (9 Mio. Franken)
+2,7 Weniger Personalaufwand durch Verzögerungen bei Stellenbesetzungen, längere Vakanzen
+2,1 Keine Ausrichtung von öV-Anteilen für die Städte Zürich und Winterthur (eigene Beiträge)
+1,7 Tieferer Zinsaufwand wegen geringerer Investitionsausgaben im Vorjahr
+1,2 Tiefere interne Verrechnungen (für Material, Dienstleistungen und Mieten)
–5,0 Mehr Unterhaltsaufwand für Staatsstrassen, insbesondere bei Kombiprojekten
Investitionsrechnung
Einnahmen:
–150 Die geringeren Investitionsausgaben für Nationalstrassenbauten haben entsprechend
weniger Investitionsbeiträge des Bundes zur Folge (Netzfertigstellung; Regelung wie vor
NFA)
–8 Weniger Rückzahlungen von Gemeinden für Strassenbauten
–5
Ausgaben:
Keine Investitionsbeiträge des Bundes an Strassenteile Glattalbahn
+203 Weniger Ausgaben für Nationalstrassenbauten (NFA, teilweise Übernahme durch ASTRA)
+14 Weniger Investitionsbeiträge an die Städte Zürich und Winterthur
+6 Minderausgaben für Radweganlagen
+3 Minderausgaben für Verkehrseinrichtungen
–10 Erhöhter Bedarf an Erneuerungsinvestitionen beim Staatsstrassenbau
Personal
Auf den 1. Juli wurden im Rahmen der Schnittstellenbereinigung die Leistungsgruppe 5200
«altes» Amt für Verkehr und die Leistungsgruppe 5205 VIS zusammengelegt und eine Abteilung
ins Tiefbauamt verschoben. Der Beschäftigungsumfang der Leistungsgruppe 5205 bildet – korrespondierend
mit der finanziellen Entwicklung – noch die alte Struktur ab und lässt somit keinen
Rückschluss auf das umstrukturierte Amt für Verkehr zu.
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