Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Personal
Indikatoren
Im Budgetierungszeitpunkt bestanden aufgrund der komplexen Erhebung (mehrere Buchungskreise
und Zahlstellen) offene Zuordnungsfragen, die zwischenzeitlich in Zusammenarbeit mit
dem Personalamt geklärt und bereinigt werden konnten. Der korrekte durchschnittliche
Beschäftigungsumfang 2007 belief sich auf 114,7 Angestellte. Im Berichtsjahr ergaben sich keine
wesentlichen Veränderungen.
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Anteil Berufsberatener mit Integration in die Bildungs- und Arbeitswelt
(Allgemeine Berufsberatung/Bezirksjugendsekretariate) min. 97% >98% 90% –8
Leistungen
L1 Anzahl Berufsberatungen
(Allgemeine Berufsberatung/Bezirksjugendsekretariate) P 11 220 11 000 11 015 15
Wirtschaftlichkeit
B1 Nettoaufwand pro Berufsberatung (in Fr.)
(Allgemeine Berufsberatung/Bezirksjugendsekretariate) 1 021 1 050 1 087 37
Abweichungsbegründungen
W1 Die Verschlechterung des Ergebnisses ist teilweise auf Datenbankumstellungen bei der Fallführungsapplikation BAIZ zurückzuführen.
Im Rahmen der Umstellung mussten Erfassungsmerkmale und Datenkatalog (Definition Bildungsstufen, Lehrgänge,
Berufsausbildungen, Weiterbildungen usw.) den aktuellen Entwicklungen entsprechend (neues Berufsbildungsgesetz) angepasst
werden. Vorjahresvergleiche sind damit nur noch bedingt möglich.
B1 Der durchschnittliche Nettoaufwand stieg aufgrund des Kostenzuwachses (u. a. Besoldungsentwicklung) an.