Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Finanzielle Entwicklung
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 4,6 0,9 5,4 4,4
Aufwand –20,7 –12,4 –22,4 –10,1
Saldo –16,1 –11,4 –17,1 –5,6
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben –1,3 –1,2 0,1
Saldo –1,3 –1,2 0,1
Beschäftigungsumfang Angestellte 60,7 66,5 67,0 0,5
Erfolgsrechnung
Der Ertrag steigt um 4 Mio. Franken oder 600%. Wichtigste Ursachen:
+3 Auflösung von Rückstellungen
+1 Übertrag aus Lotteriefonds für Projekte im Rahmen der EURO 2008
Der Aufwand steigt um 10 Mio. Franken oder 81%. Wichtigste Ursachen:
-8 San04-Projekt Beschaffungswesen, Einsparungen wurden in den Direktionen verbucht.
-1 Kosten für die EURO 2008 wurden über den Lotteriefonds ausgeglichen.
-1 Bildung von Rückstellungen und Rücklagen
Investitionsrechnung
Die Investitionsausgaben sinken um 0,1 Mio. Franken oder 8%. Wichtigste Ursache:
-0,1 Die Ersatzbeschaffung der Informatik-Ausrüstung wurde günstiger abgewickelt.
Personal
Der Personalumfang erhöht sich um 0,5 Stellen. Wichtigste Ursache:
+0,5 Diverse Pensenveränderungen innerhalb des bewilligten Stellenplans.
Investitionen
Die Investitionen betreffen den Beitrag an das «Haus der Kantone» in Bern (1,1 Mio. Franken) und die
Ablösung der Informatik-Arbeitsplätze in der Staatskanzlei (0,1 Mio. Franken).
Übersicht Investitionen in Mio. Franken R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
B 2008
Investition 0 1,3 1,2 0,1
Die Ersatzbeschaffung der Informatik-Ausrüstung wurde günstiger abgewickelt.