Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Finanzielle Entwicklung
Leistungsgruppen
B a u d i r e k t i o n
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 20,9 19,2 20,2 1,0
Übertrag vom GS (8000) 18,0 18,0 18,0 0,0
Entnahme aus Bestandeskonto 0,0
Aufwand –20,9 –19,2 –20,2 –1,0
Abschreibungen und Zinsen –4,6 –4,7 –3,8 0,9
Übertrag an ALN (8800) / Fachstelle Naturschutz –8,4 –10,0 –5,7 4,3
Einlage in Bestandeskonto –4,2 –0,7 –6,5 –5,8
Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0
Investitionsrechnung
Einnahmen 0,1
Ausgaben –0,6 –3,9 –1,0 2,9
Saldo –0,5 –3,9 –1,0 2,9
Fondsbestand
Fondsbestand 12,1 9,8 18,6 8,8
Erfolgsrechnung
+4,3 Geringerer Nettoaufwand für den Fachbereich Naturschutz insbesondere wegen Nachzahlungen
von Globalsubventionen des Bundes für das Vorjahr
+1,0 Geringere verschiedene Erträge (Rückerstattungen, Zinserträge auf Fondskapital und
andere geringfügige Ertragspositionen)
+0,5 Geringerer Aufwand für die übrigen Fachbereiche (Archäologie, Denkmalpflege, Ortsbildund
Landschaftsschutz)
–5,8 Höhere Einlage ins Fondskapital wegen höherem Ertragsüberschuss
Investitionsrechnung
+3,0 Geringere Nutzungseinschränkungen (projektabhängig)
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