Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Wirkungen
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
W1 Zufriedenheit Direktionsvorsteher min. > gut > gut > gut –
W2 Zufriedenheit Supportfunktion durch Ämter (Umfrage alle 2 Jahre) min. > gut – > gut –
W3 Externe Inanspruchnahme Gesetzgebungsdienst P 50x 50x 56x 6x
W4 Gutgeheissene Verwaltungsgerichtsbeschwerden P < 10% < 10% < 10% –
Leistungen
L1 Rekurserledigungen (einschliesslich Begnadigungen) P 195 150–200 165 –
L2 Fristgerechte Bearbeitung parlamentarischer Vorstösse (Anfragen, Interpellationen,
Postulate, Motionen) in % aller eingegangenen Geschäfte min. 100 100 98 –2
L3 Keine Wiederholung von Abstimmungen und Wahlen wegen Fehler
des Generalsekretariates P 0 0 0 –
Wirtschaftlichkeit
B1 Durchschnittliche Erledigungszeit spruchreifer Rekurse (in Monaten) P 1 1 22 Tage –8 Tage
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31.12.2007 2008 Bildung 2008 31.12.2008 Bestand
133 646 –56 869 +47 000 123 777 –9 869
Auflösung Rücklagen 2008
– davon Fr. 15 296 für Einmalzulagen an Personal
Bildung von Rücklagen 2008
Der Mehraufwand im Bereich der Personalkosten resultiert durch die neu geschaffene Stelle des
Kommunikationsbeauftragten. Die Budgetüberschreitung bei den Internen Verrechnungen sind
wenig oder meist nicht beeinflussbar. Einsparungen waren durch Verzicht von temporären Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern unter Mehrbelastung des bestehenden Personals sowie durch
weniger Ausgaben bei den Dienstleistungen Dritter zu verzeichnen.