Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Investitionsrechnung
+11,5 Geringere Hochbauinvestitionen, vor allem im Immobilienamt
+6,9 Geringere Ausgaben für Investitionsbeiträge
+4,2 Geringere Ausgaben für Wasserbauinvestitionen
+3,1 Geringere Ausgaben für Eigentumsbeschränkungen, vor allem im Natur- und Heimatschutzfonds
+2,0 Geringere Ausgaben für Informatikinvestitionen
+1,6 Geringere Ausgaben für durchlaufende Investitionsbeiträge
–1,6 Geringere Einnahmen für durchlaufende Investitionsbeiträge
–3,1 Geringere Bundesbeiträge an Hochwasserschutzprojekte infolge von Verzögerungen im
Zusammenhang mit der NFA
Personal
–30,9 Temporäre Vakanzen in verschiedenen Leistungsgruppen
+2,1 Neue Stellen innerhalb des Stellenplans beim Immobilienamt (Amtsjurist und Reinigungspersonal)
+2,5 Stellenverschiebungen (Personaladministration und Liegenschaftenverwaltung)
+16,0 Veränderungen von Stellen ausserhalb des Stellenplans (Sozialplanstellen, Lehrbeauftragte,
befristete Projektmitarbeiter)
Investitionen
Finanzielle Entwicklung
B a u d i r e k t i o n
Übersicht Investitionen in Mio. Franken R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
B 2008
8700 IMA: Projekt 10 630: Bezirksgebäude Dietikon; Neubau 0,0 –14,0 –11,5 2,5
8700 IMA: Projekt 11 529: Bezirksgebäude Meilen; Erweiterung –2,3 –2,9 –3,2 –0,3
8700 IMA: Projekt 20 184: Rechberg Hauptgebäude; Umsetzung Sanierung 0,0 –1,0 0,0 1,0
8700 IMA: Projekt 11 900: PJZ (Polizei- und Justizzentrum, Zürich); Neubau
8500 AWEL: Projekt 85W-700: Thurmündung/
0,0 0,0 0,0 0,0
Rhein, Hochwasserschutz und Auenlandschaft
8500 AWEL: Projekt 85W-372: Eulach, Winterthur, Hochwasserschutz
–0,1 –3,1 –4,0 –0,9
(Hochwasserrückhaltebecken Hegmaten) 0,0 0,0 0,2 0,2
Summe der übrigen Nettoinvestitionen –59,1 –65,8 –43,9 –21,9
+2,5 Verzögerung Neubau Bezirksgebäude Dietikon wegen Baueinsprachen
+1,0 Verzögerung der Sanierung des Rechbergs infolge Überarbeitung des Nutzungskonzeptes
–0,9 Baufortschritt im Projekt Thurauen höher als im Budget angenommen
+0,2 Vereinnahmung von nicht budgetierten Nutzungsabgaben im Zusammenhang mit dem
Projekt Hochwasserrückhaltebecken Hegmatten
347