Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Wirkungen
Indikatoren
W1 Gesetzeskonformer Aufgabenvollzug
W2 Zufriedenheit mit der Leistungserstellung (direktionsintern und -extern)
Leistungen
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
L1 Anzahl durch Sicherheitsdirektion beantragte RRB P 175 150 163 13
L2 Fristgerechte Bearbeitung von parlamentarischen Vorstössen und
Vernehmlassungen (in %) P 100 100 100 0
L3 Anzahl gewerbepolizeiliche Bewilligungen und Lotterien P 1 333 1 000 1 226 226
L4 Anzahl Beglaubigungen P 27 750 24 000 29 198 5 198
L5 Anzahl Ausweisgeschäfte P 208 517 220 000 204 297 –15 703
L6 Anzahl Teilnehmende Jugend+Sport-Kaderbildungskurse
(Coachaus- und -fortbildung sowie Leiteraus- und -fortbildung) P 2 111 2 100 2 256 156
L7 Anzahl bewilligte Jugend+Sport-Kurse P 6 466 6 400 6 765 365
L8 Anzahl geeichte/geprüfte Messmittel P 16 244 15 000 15 764 764
L9 Anzahl statistisch geprüfte Fertigpackungs-Lose P 1 794 1 800 1 866 66
Wirtschaftlichkeit
B1 Anteil Mitarbeitende Führungsunterstützung am Gesamtpersonalbestand
der Direktion in % (Beschäftigungsumfang) 0,6 0,6 0,5 0,1
B2 Anzahl Sachaufwand Führungsunterstützung am Sachaufwand Direkton (in %) 0,3 0,3 0,4 –0,1
Abweichungsbegründungen
L4 Anzahl Beglaubigungen: Höhere Nachfrage infolge zunehmender internationaler Beziehungen (Firmen/Privatpersonen)
L5 Anzahl Ausweisgeschäfte: Aufgrund der längeren Gültigkeitsdauer des Pass CHP 03 (neu: 10 Jahre) verminderte sich die Nachfrage
nach neuen Pässen (–7%).
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31.12.2007 2008 Bildung 2008 31. 12. 2008 Bestand
127 976 –50 786 +30 000 107 190 –20 786
Auflösung Rücklagen im 2008
Total Fr. 50 786
– davon Fr. 3600 für Einmalzulagen an Personal
Antrag zur Bildung von Rücklagen 2008
Der Ertragsrückgang ist exogen bedingt (geringere Nachfrage nach Ausweisgeschäften im Pass -
büro). Dank Mehrleistung des Personals konnten zusätzliche Kosten infolge langfristiger Absenzen
von Mitarbeitenden unter anderem wegen Krankheit, Unfall und Mutterschaft verhindert
werden.