Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 281,5 300,4 305,6 5,2
Aufwand –552,9 –605,8 –577,1 28,7
Entschädigung SVA –5,0 –5,0 –5,0 0,0
Individuelle Prämienverbilligung –308,3 –342,8 –342,9 –0,1
Prämienübernahmen –239,4 –257,8 –229,1 28,7
Saldo –271,4 –305,4 –271,5 33,9
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
Beschäftigungsumfang Angestellte
Erfolgsrechnung
Mehrertrag:
+6,9 Der eingestellte Bundesbeitrag wurde nach der neuen NFA-Finanzierungsformel gemäss
Verordnungsentwurf über den Bundesbeitrag zur Prämienverbilligung errechnet. In der
endgültigen Verordnung wurde die Berechnungsbasis angepasst, sodass der Bund eine
höhere Pauschale ausrichtete als geplant.
Minderertrag:
-1,7 Auflösung einer transitorischen Abrenzung für den Bundesbeitrag 2007 zulasten der
Rechnung 2008.
Minderaufwand:
+12,8 Die Prämienübernahmen an Sozialhilfebezüger nahmen aufgrund der rückläufigen Fallzahl
deutlich ab.
+9,5 Die Prämienübernahmen aufgrund von Verlustscheinen gingen stark zurück.
+3,2 Die Prämienverbilligungen für Zusatzleistungsbezüger verzeichneten ein tieferes Wachstum
als budgetiert.