Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Investitionsrechnung
Wichtigste Abweichungsbegründungen Budget 2008 / Rechnung 2008:
Ausgaben:
+1,7 Weniger Investitionsbeiträge aufgrund verzögerter Baufortschritte bei Invalideneinrichtungen
+0,4 Ausführung des Baus einer Asylliegenschaft noch nicht erfolgt
Personal
Wichtigste Abweichungsbegründungen Budget 2008 / Rechnung 2008:
–1,9 u.a. Kurzvakanzen nach Personalwechseln
Indikatoren
S i c h e r h e i t s d i r e k t i o n
Leistungsgruppen
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Kostenersatz für wirtschaftliche Hilfe, Leistungen im Asylbereich,
Beiträge an Soziale Einrichtungen, an die Zusatzleistungen zur AHV/IV
und an die Familienzulagen (in Mio. Franken) P 518,2 807,5 802,9 4,6
W2 Anteile des Kantons an den Sozialversicherungen des Bundes für AHV
und IV und an den Bundesausgaben für landwirtschaftliche
Familienzulagen (in Mio. Franken) P 581,9 113,3 87,0 26,3
Leistungen
L1 Anzahl Rechnungen im Bereich Öffentliche Sozialhilfe P 19 919 21 000 15 713 –5 287
L2 Vom Bund zugewiesene Asylbewerber P 1 379 1 700 2 308 608
L3 Anzahl der fürsorgeabhängigen Asylsuchenden im Kanton Zürich P 5 769 5 000 5 452 452
L4 Verfügbare Plätze in sozialen Einrichtungen P 13 774 12 600 13 961 1 361
L5 Anzahl Fälle im Bereich Zusatzleistungen zur AHV/IV P 40 698 43 000 41 679 –1 321
L6 Anzahl Leistungserbringer im Bereich Zusatzleistungen zur AHV/IV P 115 105 113 –8
Wirtschaftlichkeit
B1 Auslastungsgrad Asylunterkünfte (in %) P 50 90 80 –10
B2 Auslastungsgrad Soziale Einrichtungen (in %) P 95 94 96 2
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