Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Indikatoren
G e s u n d h e i t s d i r e k t i o n
Leistungsgruppen
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Leistungen
L1 Anzahl bewirtschaftete Kundendossiers (Heilmittelkontrolle) P 8 294 7 800 8 414 614
L2 Anzahl Inspektionen von Heilmittelbetrieben (Heilmittelkontrolle) P 354 390 412 22
L3 Anzahl Bewilligungen (kantonale Heilmittelkontrolle) P 1 873 1 860 1 909 49
L4 Anzahl laufende Bewilligungen Veterinäramt (Tierschutz, Tierversuche,
Wildtierhaltung, Handel, Werbung mit Tieren, Importe, Märkte,
Hundehaltung) P 1235 1200 1325 125
L5 Anzahl Inspektionen Nutztierhaltungen (Veterinäramt) P 631 700 667 –33
L6 Anzahl Fallaufarbeitungen Heimtierhaltungen und auffällige Hunde
(Veterinäramt) P 246 1 200 1 210 10
L7 Anzahl untersuchte Proben (kantonales Labor) P 19 468 19 000 19 471 471
L8 Mikrobiologische Prüfungen (Proben) (kantonales Labor) P 12 402 11 000 11 119 119
L9 Gehaltsanalysen (Proben) (kantonales Labor) P 6 600 5 000 6 389 1 389
L10 Anzahl bearbeitete Fälle Findeltiere (Veterinäramt) P 1 100 1 320 220
Wirtschaftlichkeit
B1 Kantonaler Beitrag pro Kopf der Bevölkerung (in Fr. ) 11,74 12,45 12,72 0,27
Abweichungsbegründungen
L4 Höhere Anzahl von Bewilligungen im Bereich des Tierschutzes (Tierversuche und Wildtiere)
L5 Weniger Nachkontrolle bei den Inspektionen im Bereich Nutztiere, da mehr schwerwiegende Fälle auftraten.
L10 Die höhere Anzahl von Fällen Findeltiere ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Findelstelle immer bekannter wird.
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31.12.2007 2008 Bildung 2008 31.12.2008 Bestand
521152 –150223 +199000 569929 +48777
Auflösung Rücklagen 2008
– davon Fr. 82 951 für Einmalzulagen an Personal
Bildung von Rücklagen 2008
– Kantonale Heilmittelkontrolle – Rücklagen von Fr. 39 000:
Mehrerträge durch zusätzlich ausgestellte Betriebs- und Berufsausübungsbewilligungen;
Verbesserungen beim Aufwand durch Effizienzsteigerungen und temporär nicht besetzte Stellen
(unbezahlter Urlaub)
– Kantonales Laboratorium – Rücklagen von Fr. 120 000:
Mehrerträge aufgrund von Untersuchungsaufträgen vom Bund (Durchführung Grenzkontrollen,
Monitoring für Acrylamid und Pestizidrückstände, Analysen von Elektronikgeräten)
– Veterinäramt – Rücklagen von Fr. 40 000:
Mehrerträge und erhebliche Mehrleistungen bei gleichem Personalbestand
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