Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Finanzielle Entwicklung
Leistungsgruppen
B i l d u n g s d i r e k t i o n
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 15,5 15,9 16,8 0,9
Aufwand –29,8 –32,2 –31,3 1,0
Saldo –14,3 –16,3 –14,5 1,8
Investitionsrechnung
Einnahmen
Ausgaben –0,0 –0,3 0,3
Saldo –0,0 –0,3 0,3
Personal
Beschäftigungsumfang Angestellte 111,6 120,3 115,1 –5,2
Erfolgsrechnung
Die Leistungsgruppe 7502 Berufs- und Studienberatung umfasst die zentrale Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung
des Amtes für Jugend und Berufsberatung sowie die dezentralen Berufsberatungen/Berufsinformationszentren
(BIZ) der Bezirksjugendsekretariate.
Ertrag (+0,9):
+0,7 Vermehrte bezirksübergreifende Tätigkeiten führen zu entsprechenden internen Verrechnungen
zwischen den Bezirken/Regionen, die sich im Aufwand und Ertrag niederschlagen.
+0,3 Höhere (Projekt-)Beiträge des Bundes
–0,4 Geringere Betriebsbeiträge der Gemeinden aufgrund der Budgetunterschreitungen bei
den dezentralen Berufsberatungsstellen/BIZ.
+0,1 Kurs- und Seminareinnahmen fielen höher als erwartet aus.
+0,2 Nicht budgetierte Rückstellungsauflösung aus Vorjahr
Aufwand (+1,0):
+0,3 Geringerer Personalaufwand infolge Personalmutationen und Projektverzögerungen
+1,3 Tiefer ausfallende Sach- und Projektkosten bei zentralen (+0,6) wie dezentralen (+0,7)
Stellen
+0,1 Weniger Abschreibungen / kalkulatorische Zinsen aufgrund Wegfall Investitionsaufwand
Vorjahr
+0,2 Staatsbeiträge fielen tiefer als erwartet aus.
–0,2 Nicht budgetierte Bildung von Rückstellungen
–0,7 Vermehrte bezirksübergreifende Tätigkeiten/Verrechnungen (siehe Ertrag)
Investitionsrechnung
Ausgaben (+0,3):
+0,3 Die für Einbauten und Einrichtungen an allen Berufsberatungs- bzw. BIZ-Standorten
geplanten Mittel wurden nicht beansprucht.
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