Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Finanzielle Entwicklung
Leistungsgruppen
B i l d u n g s d i r e k t i o n
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 71,0 90,9 101,1 10,2
Aufwand –316,3 –348,8 –356,2 –7,4
Kostenbeiträge an die staatlichen Teilschulen –194,8 –247,5 –244,5 3,0
Kostenbeiträge an die privaten Teilschulen –45,7 –3,9 –4,4 –0,5
Saldo –245,3 –258,0 –255,1 2,8
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen 15,9 1,7 1,7
Ausgaben –39,3 –34,3 –23,2 11,1
Saldo –23,4 –34,3 –21,6 12,7
Beschäftigungsumfang Angestellte
Erfolgsrechnung
Ertrag (+10,2):
+9,2 Höhere durchlaufende Bundesbeiträge für die Teilschulen der Zürcher Fachhochschule
+2,3 Nicht budgetierte Rückerstattungen ehemaliger Teilschulen der Zürcher Fachhochschule
+0,1 Nicht budgetierter Bundesbeitrag an die Zürcher Fachhochschule
–1,4 Niedrigere Rückerstattungen der Teilschulen der Zürcher Fachhochschule für verrechnete
kalkulatorische Miete als Folge der geringeren Investitionsausgaben im Vorjahr
Aufwand (–7,4):
–9,2 Höhere durchlaufende Bundesbeiträge an die Teilschulen der Zürcher Fachhochschule
–4,0 Rückstellung Reformprojekt ZFH, da Arbeiten für die Standortkonzentration verschoben
werden mussten
–0,5 Höherer Beitrag an die Hochschule für Technik Zürich als Abgeltung für die höhere Anzahl
Zürcher Studierender
–0,1 Zusätzlicher Dienstleistungsaufwand
+3,0 Tieferer Beitrag an die staatlichen Teilschulen der Zürcher Fachhochschule
+2,0 Verzögerung bei Projektierungsarbeiten für die Standortkonzentration
+1,2 Niedrigere kalkulatorische Kosten als Folge der geringeren baulichen Investitions aus -
gaben und Anschaffungen für die staatlichen Teilschulen im Vorjahr
+0,2 Tieferer Informatikunterhalt
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