Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 3,1 3,5 34,9 31,4
Aufwand –5,9 –7,5 –5,5 2,0
Abschreibungen auf Investitionsbeiträge –1,0 –0,9 –0,9 0,0
Zinsen auf Verwaltungsvermögen –0,3 –0,2 –0,2 0,0
Saldo –2,7 –4,0 29,4 33,4
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
Beschäftigungsumfang Angestellte 11,7 15,5 11,7 –3,8
Erfolgsrechnung
Ertrag:
+31,8 Erlös aus Besserungsschein SWISS
Aufwand:
+1,0 Weniger Personalaufwand; Besetzung einiger vakanten Stellen auf Anfang 2009
+1,0 Weniger Drittaufträge
Personal
Auf den 1. Juli wurden im Rahmen der Schnittstellenbereinigung die Leistungsgruppe 5200
«altes» Amt für Verkehr und die Leistungsgruppe 5205 VIS zusammengelegt und eine Abteilung
ins Tiefbauamt verschoben. Der Beschäftigungsumfang der Leistungsgruppe 5200 bildet – korrespondierend
mit der finanziellen Entwicklung – noch die alte Struktur ab und lässt somit keinen
Rückschluss auf das umstrukturierte Amt für Verkehr zu.