Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Finanzbericht
Erfolgs- und Investitionsrechnung
Erfolgsrechnung
Aufwand
Rechnung Budget Rechnung Differenz zu RE 2007
Aufwand Erfolgsrechnung 2007 2008 2008 + besser, – schlechter
ohne interne Verrechnungen Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. %
30 Personalaufwand –3082 –3410 –3350 –268 –8,7
31 Sachaufwand –960 –1005 –1042 –82 –8,5
32 Passivzinsen –244 –222 –231 +13 +5,4
33 Abschreibungen –640 –715 –709 –69 –10,8
34 Anteile, Beiträge ohne Zweckbindung –362 –868 –940 –578 –159,9
35 Entschädigungen an Gemeinwesen –82 –82 –86 –4 –4,4
36 Eigene Beiträge –3717 –3887 –3828 –111 –3,0
37 Durchlaufende Beiträge –614 –569 –580 +35 +5,6
38 Einlagen in Spezialfonds, Spezialfinanzierungen,
Rückstellungen, Rücklagen –174 –47 –144 +30 +17,2
Total –9 875 –10 807 –10 909 –1 034 –10,5
Der Personalaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr um 268 Mio. Franken oder 8,7% erhöht.
Bedeutende Verschlechterungen:
–114,7 Höherer Aufwand wegen Kantonalisierung der Kindergärten.
–52,0 Teuerungszulagen.
–40,0 Stufenaufstieg.
–28,3 Mehraufwand wegen Einführung von Schulleitungen bei den Volksschulen.
–13,6 Neue Stellen Gesundheitsbereich (unter anderem Vollbetrieb des neuen Sicherheitstrakts im Psychiatriezentrum
Rheinau und Integration der Regionalstellen des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes).
–9,0 Beförderungen.
Der Sachaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr um 82 Mio. Franken oder 8,5% erhöht.
Bedeutende Verbesserung:
+31,3 Geringerer Aufwand für den Unterhalt der Nationalstrassen wegen Abtretung an Bund (NFA).
Bedeutende Verschlechterungen:
–29,0 Teilung von 2004 eingezogenen Vermögenswerten mit Japan.
–13,9 Höherer Medikamentenaufwand bei der Kantonsapotheke.
–12,7 Höherer Aufwand für Unterhalt Staatsstrassen.
–11,7 Diverser Mehraufwand im Gesundheitsbereich, davon 5,3 Mio. Franken in der psychiatrischen Versorgung und 3,0 Mio.
Franken für die vom Bund vorgeschriebene HPV-Impfung (Vorbeugung von Gebärmutterhalskrebs).
–10,6 Höherer Aufwand im Bereich Sonderpädagogik (NFA).
–10,2 Mehraufwand bei Mittel- und Berufsschulen.
–5,2 Sanierung Altlasten Gaswerk Thalwil.