Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Aufwand:
– Aufwandseitig blieben die personalbezogenen Ausgaben trotz der gegenüber dem Budget 2008 verdoppelten
Teuerung unter Budget. Dies hauptsächlich aufgrund der nicht vollständigen Ausschöpfung
der bewilligten Stellen, der Gewährung von unbezahlten Urlauben, des Bezugs von Dienst altersgeschenken
in Urlaubstagen sowie aufgrund von kleineren Rotationsgewinnen. Zudem fiel der
Entschädigungsaufwand für die Kommissionsmitglieder tiefer aus. Auch die übrigen Ausgaben blieben
unter Budget. So konnte unter anderem – dank BRK-intern vorhandenem Wissen – der Internet -
auftritt weiterhin ohne externe Hilfe bzw. Kosten betrieben werden. Letztlich konnten Einsparungen
in den Bereichen Spesenzahlungen, Büromaterial und Mobiliarbedarf erzielt werden.
Saldo:
– Da in der Rechnung 2008 aufwandseitig gegenüber dem Budget 2008 nicht geringfügige Ein -
sparungen erzielt werden konnten und sich auch die Ertragsseite erfreulich präsentiert, schliesst der
Saldo der Rechnung 2008 gegenüber dem Budget 2008 positiv ab.
Personal
Der Beschäftigungsumfang der Rechnung 2008 schliesst die Vakanzen und die Fehlzeiten infolge
unbezahlten Urlaubs mit ein und weicht deshalb von den bugedierten Stellen gemäss Stellenplan um
2,1 Stellen ab.
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Weiterzüge (Beschwerden) ans Verwaltungsgericht P 13,3% < 15% 13,3% –
W2 Vom Verwaltungsgericht korrigierte BRK-Entscheide P 3,0% < 5% 2,8% –
W3 Abweisung von Beschwerden durch Verwaltungsgericht P 75,8% > 66% 71,8% 5,8%
Leistungen
L1 Einhaltung der Verfahrensdauer (§ 27a VRG) P 92,0% > 80% 87,3% 7,3%
L2 Verhältnis Eingänge: Erledigungen P 1,00:1,05 1:1 1,00:0,93 –
L3 Eingänge P 963 1240 1014 –226
L4 Erledigungen P 1012 1240 942 –298
Wirtschaftlichkeit
B1 Kostendeckungsgrad P 30,0% 27,1% 33,45% 6,35%
B2 Kosten je Rekursverfahren in Franken (netto) P 3908 3550 4056 506
Abweichungsbegründungen
W1 Jahresausstoss der Baurekurskommissionen. Der Indikator lässt auf die Akzeptanz der BRK-Entscheide schliessen.
W2 Jahresausstoss der Baurekurskommissionen
W3 Alle durch das Verwaltungsgericht materiell beurteilten Fälle.
L2–L4 Die budgetierte Anzahl von Eingängen und Erledigungen beruht auf einer zu optimistischen Einschätzung und wird mit dem
KEF 2010–2013 korrigiert werden. Wichtig ist diesbezüglich aber, dass den Eingängen in etwa gleich viele Erledigungen
gegenüberstehen.
B2 Aufgrund der zu optimistischen Einschätzung der budgetierten Anzahl von Erledigungen (vgl. L2–L4) fielen die Kosten je
Rekursverfahren dementsprechend im Budget relativ tief aus bzw. sind diese in der Rechnung 2008 um ca. Fr. 500 höher ausgefallen.
Gegenüber der Rechnung 2007 sind aber die Kosten, trotz geringerer Erledigungszahl, nur geringfügig höher.