Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n
Leistungsgruppen
Aufwand:
– Infolge der unerwartet hohen Jahresteuerung und des Stufenanstiegs per 1. Januar 2008 sowie
wegen zwei Personalmutationen (Folgekosten wie Übergangsrente BVK infolge vorzeitiger Pensionierung,
kurzzeitige Doppelbesetzung zur Sicherstellung der Arbeitsübergabe und Einarbeitung) fielen
die Personalausgaben höher aus als budgetiert. Dank haushälterischem Umgang mit den zur Ver -
fügung stehenden Mitteln und durch das Nichtausschöpfen des für Beratungsdienstleistungen eingesetzten
Kredits fielen die Kosten für Sachmittel niedriger aus als vorgesehen. Mehrausgaben für das
Opernhaus Zürich entstanden durch die Auswirkungen der effektiven Jahresteuerung sowie durch die
Folgekosten der Gleichbehandlung des Opernhaus-Personals mit dem Staatspersonal auf den
1. Januar 2008 und die Anpassung der Musikerlöhne des Orchesters. Höher als budgetiert fielen die
Finanzausgleichsbeiträge an die Städte Zürich und Winterthur aus (saldoneutral, siehe Ertrag).
Saldo:
– Die Rechnung 2008 schliesst gegenüber dem Budget 2008 mit einem um 1,38 Mio. Franken höheren
Aufwandüberschuss ab (Abweichung 1,62%).
Investitionsrechnung
Die für das Nachfolgeprojekt Opus One (Opernhausparking) budgetierten Investitionen in der Höhe von
3,5 Mio. Franken wurden wegen Projektverzögerungen nicht beansprucht.
Personal
Befristete Doppelbesetzung von zwei Stellen infolge Personalmutationen zur Sicherstellung der Arbeits -
übergabe und Einarbeitung.
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Publikumserfolg am Opernhaus, Publikumsumfrage mit Ergebnis «gut» min. – – – –
W2 Publikumserfolg am Opernhaus, Auslastung P 78% 74–78% 77,5% –
W3 Zufriedenheit der Gesuchstellenden mit der Arbeit der Fachstelle
Kultur mit Ergebnis mindestens «gut» als Ziel geplant
(Fragebogen, jährlich wechselnde Sparten) min. – gut – –
W4 Theater für den Kanton Zürich: Anzahl Vorstellungen (neu ab 2008) P – 135 131 –4
W5 Theater für den Kanton Zürich: Zufriedenheit der Gemeinden,
Umfrage mit Ergebnis mindestens «gut» min. – – – –
W6 Freie Kredite, Musik: Anzahl Uraufführungen, Neubearbeitungen,
in % (neu ab 2008) P – 35 40 5
W7 Freie Kredite: Anzahl geförderte Nachwuchsprojekte und
Starthilfebeiträge (neu ab 2008) P – 12 17 5
W8 Freie Kredite: Anzahl fremdsprachiger Veranstaltungen (neu ab 2008) P – 20 15 –5
W9 Staatsbeitrag Opernhaus Zürich AG; jährlicher Beitrag
(in Mio. Franken) (bis 2007) P 68,2 – – –
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