Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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+11,9 Investitionsbeiträge an Sonderschulen und Sonderschulheime: Im Zusammenhang mit
der NFA wurden die Budgetwerte verdoppelt, da der Kanton zusätzlich auch die bisherigen
Bundesbeiträge übernehmen muss. Diese erhöhten Budgetwerte wurden aber nicht
ausgeschöpft. Es ist davon auszugehen, dass Sonderschulen aufgrund der NFA-bedingten
Unsicherheiten hinsichtlich der Finanzierung Projekte vorgezogen oder verschoben
haben.
+12,6 Verschiedene Bauprojekte der Mittelschulen wurden verschoben (MNG Rämibühl: Lüftungs
sanierung und Tiefgarage; Hottingen: Chemiezimmer, Bildungszentrum; Riesbach:
Um gebungsgestaltung; Wiedikon: 3.OG Sanierung; Rychenberg: Umgebung in Etappen
einschliesslich Signaletik; Lee: Sanierung Garderobe/Dusche; Wetzikon: Aula, Sanierung
Innenraum Technik und Haupttrakt EDV-Vernetzung; Bülach: Sanierung Aussensport -
anlage).
+10,2 Verschiedene Bauprojekte der Berufsschulen wurden verschoben (Bülach: feuerpolizeiliche
Massnahmen; Bildungszentrum Zürichsee: Notbeleuchtung; Bildungszentrum Uster:
Beleuchtung, Sanierung Klassenzimmer und feuerpolizeiliche Massnahmen; Berufsbildungsschule
Winterthur, Anton-Graff; Baugewerbliche Berufsschule Zürich: feuerpolizeiliche
Massnahmen; BS für Detailhandel Zürich: feuerpolizeiliche Massnahmen und Notbeleuchtung;
BS für Gestaltung: Sanierungen; Technische Berufsschule Zürich: Mensa
und Aussenhülle/Fassade; KV Zürich Business School: feuerpolizeiliche Massnahmen.
+4,1 Projektverschiebungen bei SMGV, STF, Gärtnermeisterverband, Hotel- und Gastroformation
und Modeco
+1,6 Geringere bauliche Investitionen bei der Universität
+12,7 Geringere bauliche Investitionen an der ZFH:
– Als Folge der veränderten Entwicklungsplanung wurden verschiedene Sanierungs -
projekte für den Standort Technikumsareal in Winterthur verschoben.
– Aufgrund von baulichen Verzögerungen fielen in verschiedenen Projekten der ZFH
Minderausgaben (Plakatsammlung ZHdK, Trotte Schloss Au PHZH u.a.) an.
– Aufgrund der Zentralisierung der Projekte Sihlpost und Toni-Areal wurden Projekte
zurückgestellt.
+4,0 Aufgrund der Verzögerung in der Planung der 5.Bauetappe des Projekts Universität Irchel
wurden im Berichtsjahr keine baulichen Investitionen getätigt.
Personal
In Anbetracht des hohen Personalbestandes ist die Abweichung von 70.2 VZE als geringfügig
Investitionen
einzustufen.
Übersicht Investitionen in Mio. Franken R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
B 2008
Grossinvestitionen
5. Bauetappe Uni Irchel (33467) 0,0 –4,0 –0,9 +3,1
Übrige Investitionen –117,1 –181,5 –118,5 +63,0
Total Investitionen –117,1 –185,5 –119,4 +66,1
Infolge von Verzögerungen und teilweise von Ressourcenproblemen wurden verschiedene Bauprojekte
verschoben (siehe Detail in der Finanzentwicklung der einzelnen Leistungsgruppen).