Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Weitere Magazine

Empfehlungen

Info

Erfolgsrechnung D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n Leistungsgruppen Ertrag: – Erfreulicherweise konnte der Ertrag der Rechnung 2008 im Vergleich zum Voranschlag 2009 um insgesamt 2,4 Mio. Franken gesteigert werden. Im Wesentlichen ist dies auf den hohen Anteil an ausserkantonalen Insassen (Steigerung des Kostgeldertrages) und auf die höheren Einnahmen in der Bussen- und Geldstrafenadministration (Ablaufoptimierung) zurückzuführen. Zudem halfen die Entnahmen aus Rücklagen und Rückstellungen mit, das gute Ertragsergebnis zu erreichen. Aufwand: – Der starke Rückgang von ausserkantonalen Platzierungen von Zürcher Insassen und die bessere Präventions- und Pflegemassnahmen zur Senkung der Klinikeinweisungen halfen wesentlich mit, die Kosten zu senken. Die geringere Anzahl an Aufenthaltstagen half ferner mit, das Betriebs- und Verbrauchsmaterial sowie die Lebensmittelkosten zu senken. Zudem führte der zentrale Einkauf von Betriebsmaterial und Lebensmitteln nachhaltig zu weiteren Aufwandeinsparungen. Tiefere Kosten im Bereich Planung/Projektierung als im Budget vorgesehen, verbesserten ebenfalls den Endstand des Gesamtaufwandes. Saldo: – Die Jahresrechnung 2008 weist ein erfreuliches Ergebnis auf, konnte der Budgetsaldo insgesamt um 5,4 Mio. Franken unterschritten werden. Bei der Belegung der JuV-Institutionen ist im Berichtsjahr ein Rückgang von –6% oder 33 000 Aufenthaltstagen im Vergleich zum Budget zu verzeichnen. Ebenso ist bei den ausserkantonalen Strafvollzugsplatzierungen ein Rückgang gegenüber dem Budget zu erkennen. Dies führte insbesondere bei den Betriebs- und Lebensmitteln sowie bei den Strafvollzugskosten zu Kosteneinsparungen. Bedeutende Aufwandminderungen konnten jedoch auch durch eigene Anstrengungen erreicht werden, im Besonderen durch bewusst verzögerte Stellenbesetzungen und neue Tarifverhandlungen mit externen Stellen. Zudem führten interne Pflege- und Präventionsmass nahmen zu deutlich weniger und kürzeren Klinikeinweisungen mit entsprechend tieferen Klinikkos ten. Der zentrale Einkauf von Betriebsmaterial und Lebensmitteln konnte ferner nachhaltig hauptabteilungsübergreifend konsolidiert werden, und dadurch wurden weitere Kostenein - sparungen erzielt. Bei der Bussen- und Geldstrafenadministration wurde durch konsequente Ressourcennutzung im Vergleich zum Vorjahr und zum eingestellten Budgetwert wiederum eine Ertragssteigerung erzielt. Investitionsrechnung – Durch vorgezogene Arbeiten beim Umbau der «Offenen Abteilung MZU» werden die Ausgaben leicht überschritten. Dank verhandelten und zusätzlich überwiesenen Akontozahlungen durch den Bund konnte der Saldo der Investitionsrechnung im Vergleich zum Budget insgesamt leicht unterschritten werden. Personal – Der durchschnittliche Beschäftigungsumfang im Berichtsjahr beträgt gesamthaft 728,7 Stellenprozente im JuV. Dies ergibt gegenüber dem B 2008 eine Abweichung von minus 2,5 Stellen. Teilweise konnten offene Stellen nicht unmittelbar wieder besetzt werden. 71
72 Wirkungen Indikatoren Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von B 2008 W1 Anzahl Urlaube aus dem Strafvollzug P 2 159 1 800 2 318 518 W2 – davon korrekt zurückgekehrt in % min. 99 99 99,4 – W3 Anzahl Ausbrüche aus Strafvollzug max. 0 0 0 – W4 Anzahl Ausbrüche aus Untersuchungshaft max. 0 0 0 – W5 Anzahl Abschlüsse Gemeinnützige Arbeit (bis 2008) P 1 129 850 1 200 350 W6 – davon erfolgreich in % P 81,4 80 80,4 – W7 Anzahl bedingte Entlassungen aus dem Strafvollzug P 646 650 519 –131 W8 – davon Rückversetzungen (bis 2008) P – 120 – – W9 Anzahl Suizide max. 0
Seite 1 und 2:
Regierungsrat des Kantons Zürich G
Seite 3 und 4:
4 Mehr als sonst üblich hat sich d
Seite 5 und 6:
Fliessende Farbräume (Shizuko Yosh
Seite 7 und 8:
8 Legislaturziele Legislaturziel 1.
Seite 9 und 10:
10 Massnahme 3.6 Neuansiedlung von
Seite 11 und 12:
12 Massnahme 6.4 Neue Informatikstr
Seite 13 und 14:
14 Legislaturziel 8. Attraktive Sie
Seite 15 und 16:
16 Massnahme 9.3 Minergie-Standards
Seite 17 und 18:
18 Massnahme 11.4 Kantonalen Richtp
Seite 19 und 20: 20 Massnahme 13.3 Soziale Integrati
Seite 21 und 22: 22 Massnahme 16.3 Schwerpunktbildun
Seite 23 und 24: 24 Konzept; Abschluss des Pilotvers
Seite 25 und 26: 26 Vergleich Rechnung 2008 mit Rech
Seite 27 und 28: 28 Finanzpolitische Beurteilung Dan
Seite 29 und 30: 30 Berichte und Anträge des Regier
Seite 31 und 32: 32 Verordnungen (Auswahl) Beschluss
Seite 33 und 34: 34 Verordnung zum Einführungsgeset
Seite 35 und 36: 36 Aussenbeziehungen des Kantons Ko
Seite 37 und 38: 38 Titel unbekannt (Roland Jung) H
Seite 39 und 40: 40 Anpassung des Finanzkontrollgese
Seite 41 und 42: 42 Finanzielle Entwicklung Finanzie
Seite 43 und 44: 44 Entwicklungsschwerpunkte Entwick
Seite 45 und 46: 46 1990 Sanierungsprogramm 04, Quer
Seite 47 und 48: Ohne Titel (Edith Ernst-Eppenberger
Seite 49 und 50: 50 Legislaturziele Die Direktion de
Seite 51 und 52: 52 Finanzielle Entwicklung (in Mio.
Seite 53 und 54: 54 Leistungsgruppen 2201 Generalsek
Seite 55 und 56: 56 Wirkungen Indikatoren Art R 2007
Seite 57 und 58: 58 Entwicklungsschwerpunkte Entwick
Seite 59 und 60: 60 Leistungen L1 Anzahl spezifisch
Seite 63 und 64: 64 Rücklagen Bestand Auflösung An
Seite 65 und 66: 66 Investitionsrechnung Personal Ei
Seite 67 und 68: 68 Abweichungsbegründungen L1/L2 D
Seite 69: 70 Laufende Aufgaben Aufgabe/Kommen
Seite 73 und 74: 74 2207 Amt für Gemeinden Hauptere
Seite 75 und 76: 76 Erfolgsrechnung Ertrag: - Die Ei
Seite 77 und 78: 78 2215 Finanz- und Lastenausgleich
Seite 79 und 80: 80 Indikatoren Art R 2007 B 2008 GB
Seite 83 und 84: 84 2223 Statistisches Amt Haupterei
Seite 87 und 88: 88 2224 Staatsarchiv Hauptereigniss
Seite 91 und 92: 92 2225 Amt für berufliche Vorsorg
Seite 95 und 96: 96 Erfolgsrechnung Ertrag: - Trotz
Seite 97 und 98: 98 2233 Fachstelle für Gleichstell
Seite 99 und 100: 100 Indikatoren Art R 2007 B 2008 G
Seite 101 und 102: 102 Entwicklungsschwerpunkte Entwic
Seite 103 und 104: 104 Leistungen L1 Anzahl mit regelm
Seite 105 und 106: 106 2241 Fachstelle für Integratio
Seite 107 und 108: 108 Wirkungen Indikatoren Art R 200
Seite 109 und 110: 110 Finanzielle Entwicklung (in Mio
Seite 111 und 112: 112 2262 Baurekurskommissionen Haup
Seite 113 und 114: 114 Aufwand: - Aufwandseitig bliebe
Seite 115 und 116: 116 2263 Steuerrekurskommissionen H
Seite 117 und 118: 118 Aufwand: - Aufwandseitig sparte
Seite 119 und 120: 120 Hauptereignisse Über die Haupt
Seite 121 und 122:
122 Hauptereignisse Die staatlichen
Seite 123 und 124:
124 Saldo: - Die Differenz zwischen
Seite 125 und 126:
126 Erfolgsrechnung Indikatoren Ert
Seite 127 und 128:
Venezia-sole (Eliza Thoenen-Steinle
Seite 129 und 130:
130 - Auf den 1. Juli ist das neue
Seite 131 und 132:
132 Massnahme 2.3. Schaffung einer
Seite 133 und 134:
134 Legislaturziel 7. Zielgerichtet
Seite 135 und 136:
136 Finanzielle Entwicklung (in Mio
Seite 137 und 138:
138 Leistungsgruppen 3000 Generalse
Seite 139 und 140:
140 Wirkungen Indikatoren W1 Gesetz
Seite 141 und 142:
142 Entwicklungsschwerpunkte Entwic
Seite 143 und 144:
144 L5 Anzahl Interventionen pro Ko
Seite 145 und 146:
Seite 147 und 148:
148 Abweichungsbegründungen L3 Tec
Seite 149 und 150:
150 Ausländerbestand 2002-2008 (St
Seite 151 und 152:
152 Wirkungen Indikatoren Art R 200
Seite 153 und 154:
Seite 155 und 156:
156 Abweichungsbegründungen W4 Erh
Seite 157 und 158:
158 E3 Umsetzung NFA in den Bereich
Seite 159 und 160:
160 Abweichungsbegründungen W1 Kos
Seite 161 und 162:
Seite 163 und 164:
164 3910 Sportfonds Hauptereignisse
Seite 165 und 166:
166 3920 Fonds zur Bekämpfung des
Seite 167 und 168:
168 Künstlerische Gestaltung des A
Seite 169 und 170:
170 Stärkung der Position des Kant
Seite 171 und 172:
172 Legislaturziel 3. Die dezentral
Seite 173 und 174:
174 Personal +54,7 Steueramt: Der b
Seite 175 und 176:
Seite 177 und 178:
178 Rücklagen Bestand Auflösung A
Seite 179 und 180:
180 Laufende Aufgaben Aufgabe/Komme
Seite 181 und 182:
182 Indikatoren Art R 2007 B 2008 G
Seite 183 und 184:
Seite 185 und 186:
Seite 187 und 188:
188 Wirtschaftlichkeit B1 Staatsste
Seite 189 und 190:
Seite 191 und 192:
192 Wirtschaftlichkeit Art R 2007 B
Seite 193 und 194:
Seite 195 und 196:
196 4700 Drucksachen und Material H
Seite 197 und 198:
Seite 199 und 200:
200 Aufwand: -9,3 Staatssteuern: Ei
Seite 201 und 202:
Seite 203 und 204:
204 Hauptereignisse Aufgrund des Sa
Seite 205 und 206:
206 Hauptereignisse Mit Vorlage 446
Seite 207 und 208:
Perspektiv Transdimensional, verde
Seite 209 und 210:
210 Organisationsstruktur Gesamtver
Seite 211 und 212:
212 Legislaturziele Die Volkswirtsc
Seite 213 und 214:
214 Massnahme 4.4. Standortbericht,
Seite 215 und 216:
216 Investitionen Mit Inkrafttreten
Seite 217 und 218:
Seite 219 und 220:
220 5200 Amt für Verkehr Haupterei
Seite 221 und 222:
Seite 223 und 224:
224 Hauptereignisse Die Organisatio
Seite 225 und 226:
Seite 227 und 228:
228 Wirkungen Indikatoren W1 Siehe
Seite 229 und 230:
230 E3 Stärkung der Eigenverantwor
Seite 231 und 232:
232 Abweichungsbegründungen W1 Ang
Seite 233 und 234:
Seite 235 und 236:
236 Hauptereignisse Nach den Bundes
Seite 237 und 238:
238 5922 Strassenfonds Hauptereigni
Seite 239 und 240:
240 8 Lichtringe (Christian Herdeg)
Seite 241 und 242:
242 Spitalplanung 2012 Das Bundesge
Seite 243 und 244:
244 - Gross ist das gesellschaftlic
Seite 245 und 246:
246 Massnahme 3.2. Informationskamp
Seite 247 und 248:
248 Massnahme 8.4. Fallgruppensyste
Seite 249 und 250:
250 Investitionsrechnung Die Einnah
Seite 251 und 252:
Seite 253 und 254:
Seite 255 und 256:
256 Meldungen und Bewilligungen üb
Seite 257 und 258:
258 Erfolgsrechnung Gegenüber dem
Seite 259 und 260:
260 6200 Prävention und Gesundheit
Seite 261 und 262:
Seite 263 und 264:
Seite 265 und 266:
Seite 267 und 268:
Seite 269 und 270:
Seite 271 und 272:
Seite 273 und 274:
Seite 275 und 276:
276 Hauptereignisse Das Programm zu
Seite 277 und 278:
278 Hauptereignisse Das Verwaltungs
Seite 279 und 280:
280 Drei Aspekte wissenschaftlicher
Seite 281 und 282:
282 Am 29. Oktober hat der Regierun
Seite 283 und 284:
284 Legislaturziel 3. Herausforderu
Seite 285 und 286:
Seite 287 und 288:
288 +11,9 Investitionsbeiträge an
Seite 289 und 290:
290 Am 12. September wurde das Proj
Seite 291 und 292:
292 Investitionsrechnung Ausgaben (
Seite 293 und 294:
294 7100 Lehrmittelverlag Haupterei
Seite 295 und 296:
Seite 297 und 298:
298 7200 Volksschulen Hauptereignis
Seite 299 und 300:
300 Aufwand (+28,4): +22,9 Tieferer
Seite 301 und 302:
302 L2 Aufgrund des erstmaligen Ein
Seite 303 und 304:
Seite 305 und 306:
306 Abweichungsbegründungen W1 und
Seite 307 und 308:
Seite 309 und 310:
Seite 311 und 312:
312 7303 Berufsfachschulen und Lehr
Seite 313 und 314:
314 Erfolgsrechnung Ertrag (+0,7):
Seite 315 und 316:
316 L 8 Dieser Indikator beruht auf
Seite 317 und 318:
318 Erfolgsrechnung Ertrag (-1,7):
Seite 319 und 320:
320 Schliesslich hat am 1. August d
Seite 321 und 322:
Seite 323 und 324:
324 7406 Zürcher Fachhochschule (B
Seite 325 und 326:
326 Investitionsrechnung Einnahmen
Seite 327 und 328:
328 7501 Jugend- und Familienhilfe
Seite 329 und 330:
330 Erfolgsrechnung Drei Faktoren t
Seite 331 und 332:
332 7502 Berufs- und Studienberatun
Seite 333 und 334:
334 Personal Indikatoren Im Budgeti
Seite 335 und 336:
336 Ohne Titel (Matti Braun) Gedeih
Seite 337 und 338:
338 Umweltbericht Am 18. November w
Seite 339 und 340:
340 Legislaturziele Die Baudirektio
Seite 341 und 342:
342 Kommentar Folgende Arbeiten sin
Seite 343 und 344:
344 Kommentar Zur Vereinfachung des
Seite 345 und 346:
Seite 347 und 348:
348 Leistungsgruppen 8000 Generalse
Seite 349 und 350:
Seite 351 und 352:
352 8100 Hochbauamt Hauptereignisse
Seite 353 und 354:
354 Erfolgsrechnung +1,0 Personalau
Seite 355 und 356:
356 8300 Amt für Raumordnung und V
Seite 357 und 358:
Seite 359 und 360:
360 8400 Tiefbauamt Hauptereignisse
Seite 361 und 362:
362 Ertrag: +3,5 Mio. Höherer Ertr
Seite 363 und 364:
364 8500 Amt für Abfall, Wasser, E
Seite 365 und 366:
366 E10 Begleitete Standortsuche En
Seite 367 und 368:
Seite 369 und 370:
370 L2 Die Anzahl der Informations-
Seite 371 und 372:
Seite 373 und 374:
374 8700 Immobilienamt Hauptereigni
Seite 375 und 376:
Seite 377 und 378:
378 8710 Liegenschaftenerfolg Haupt
Seite 379 und 380:
Seite 381 und 382:
Seite 383 und 384:
384 Investitionsrechnung +2,7 Gerin
Seite 385 und 386:
386 8910 Natur- und Heimatschutzfon
Seite 387 und 388:
388 Leistungen Indikatoren Art R 20
Seite 389 und 390:
390 Erfolgsrechnung +1,2 Geringere
Seite 391 und 392:
Seite 393 und 394:
394 Hauptereignisse Der Regierungsr
Seite 395 und 396:
396 Hauptereignisse Die Bestände d
Seite 397 und 398:
398 Funktions- und Querschnittberei
Seite 399 und 400:
400 Informatik Hauptereignisse Das
Seite 401 und 402:
402 Basisarbeitsplatzkosten pro Arb
Seite 403 und 404:
404 Personalaufwand 2008 2007 Diffe
Seite 405 und 406:
406 Lohnaufwand, Beschäftigungsumf
Seite 407 und 408:
408 Personal- und Lohnstatistik Loh
Seite 409 und 410:
Seite 411 und 412:
Seite 413 und 414:
414 Umwelt Hauptereignisse Die kant
Seite 415 und 416:
416 Gleichstellung von Frau und Man
Seite 417 und 418:
418 Öffentlichkeitsprinzip Haupter
Seite 419 und 420:
420 Budgetkredite und Ausgabenbewil
Seite 421 und 422:
422 Abrechnung Budgetkredite 2008 B
Seite 423 und 424:
Seite 425 und 426:
Seite 427 und 428:
Seite 429 und 430:
430 Noch offene Verpflichtungskredi
Seite 431 und 432:
432 Übersichten Beanspruchung der
Seite 433 und 434:
Seite 435 und 436:
Seite 437 und 438:
Seite 439 und 440:
Seite 441 und 442:
442 Finanzbericht Erfolgs- und Inve
Seite 443 und 444:
444 Bedeutende Verschlechterungen:
Seite 445 und 446:
446 Erfolgs- und Investitionsrechnu
Seite 447 und 448:
Seite 449 und 450:
450 Erfolgsrechnung Bedeutende Verb
Seite 451 und 452:
452 7 Bildungsdirektion Rechnung Bu
Seite 453 und 454:
Seite 455 und 456:
456 Kantone Bedeutende Veränderung
Seite 457 und 458:
458 Bedeutende Veränderungen in de
Seite 459 und 460:
460 Passiven Die wichtigsten Verän
Seite 461 und 462:
462 Nettoinvestitionen (ohne Darleh
Seite 463 und 464:
464 Rücklagen und Gewinnverwendung
Seite 465 und 466:
466 Amts- Amtsstelle Bildung Bestan
Seite 467 und 468:
468 Behörden und andere Organisati
Seite 469 und 470:
470 Gemäss §22 des Finanzkontroll
Seite 471 und 472:
472 9070 Ombudsmann Ein separater j
Seite 473 und 474:
474 Die ausführliche Berichterstat
Seite 475 und 476:
476 9040 Bezirksgerichte Die ausfü
Seite 477 und 478:
478 Abweichungsbegründungen W2 und
Seite 479 und 480:
480 L3 Verminderung der Rückständ
Seite 481 und 482:
Seite 483 und 484:
484 9063 Verwaltungsgericht Die aus
Seite 485 und 486:
486 9064 Sozialversicherungsgericht
Seite 487 und 488:
488 Es besteht ein eigener Geschäf
Seite 489 und 490:
Seite 491 und 492:
492 Detaillierte Informationen und
Seite 493 und 494:
494 Bilanz 9520 Kantonsspital Winte
Seite 495 und 496:
496 Wirkungen Investitionsrechnung
Seite 497 und 498:
498 Bilanz 9600 Universität 31. De
Seite 499 und 500:
Seite 501 und 502:
502 Bilanz 9710 Zürcher Hochschule
Seite 503 und 504:
Seite 505 und 506:
506 Die detaillierten Informationen
Seite 507 und 508:
508 Bilanz 9740 Pädagogische Hochs
Seite 509 und 510:
510 J Netto-Ergebnis aus Vermögens
Seite 511 und 512:
512 Die Arbeitslosenkasse zahlt die
Seite 513 und 514:
514 Zum materiellen Teil wird auf d
Seite 515 und 516:
516 Bilanz 9300 Verkehrsverbund 31.
Seite 517 und 518:
518 Zuständigkeitsbereiche und Bez
Seite 519 und 520:
Seite 521 und 522:
Seite 523 und 524:
Seite 525 und 526:
Seite 527 und 528:
528 Parlamentarische Vorstösse und
Seite 529 und 530:
530 270/2006 Online-Zugriff der Ger
Seite 531 und 532:
532 72/2008 Konzept Strafvollzug f
Seite 533 und 534:
534 119/2005 Reduktion von Feinstau
Seite 535 und 536:
536 352/2006 Kontrolle der Polis-Na
Seite 537 und 538:
538 200/2006 Massnahmen gegen Missb
Seite 539 und 540:
540 190/2007 Erstellung eines Massn
Seite 541 und 542:
542 112/2005 Elektronik vor Beton 1
Seite 543 und 544:
544 281/2006 Strategie zur Sicherun
Seite 545 und 546:
546 Gesundheitsdirektion B. Bericht
Seite 547 und 548:
548 265/2006 Qualitätsüberprüfun
Seite 549 und 550:
550 B. Bericht über Vollzug unerle
Seite 551 und 552:
552 365/2005 Grundlagen zum Anbiete
Seite 553 und 554:
554 278/2006 Einführung der indivi
Seite 555 und 556:
556 148/2005 Deckung des Energiebed
Seite 557 und 558:
558 355/2007 Abbau von Hürden für
Seite 559 und 560:
560 65/2007 Ausnützungsbonus für
Seite 561 und 562:
562 Volksabstimmungen Abstimmungs-
Seite 563 und 564:
n 564 Beilagen zum Finanzbericht Er
Seite 565 und 566:
566 Rechnung Budget Konto Rechnung
Seite 567 und 568:
Seite 569 und 570:
Seite 571 und 572:
Seite 573 und 574:
574 31. Dezember 2007 Konto 31. Dez
Seite 575 und 576:
576 31. Dezember 2007 Konto 31. Dez
Seite 577 und 578:
578 Promemoria-Posten 2008 Verpflic
Seite 579 und 580:
580 Beteiligungen Anzahl Buchwert 3
Seite 581 und 582:
582 Anteilscheine Start Unternehmen
Seite 583 und 584:
584 Leistungsgruppe Vorhaben Kredit
Seite 585 und 586:
586 Kennzahlen der Finanzlage Defin
Seite 587 und 588:
588 Statistiken zur Staatsrechnung
Seite 589 und 590:
590 Kontenklassen In 1000 Franken 2
Seite 591 und 592:
592 Kontenklassen In 1000 Franken 2
Seite 593 und 594:
594 Einnahmen der Investitionsrechn
Seite 595 und 596:
596 Funktionale Gliederung Erfolgsr
Seite 597 und 598:
598 Aufwand der Erfolgsrechnung 200
Seite 599 und 600:
600 Ausgaben der Investitionsrechnu
Alle anzeigen

Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Template löschen?

Als Template speichern?