Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n
Leistungsgruppen
Aufgabe/Kommentar bis
E4 Beständeerhaltung:
1) Konservierung Akten 19./20.Jh.; 2) Aufbau Kompetenzzentrum
Konservierung/Restaurierung moderne Medien
Planmässig 2011
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 0,4 0,5 0,9 0,3
Aufwand –7,4 –8,8 –9,1 –0,3
Saldo –7,0 –8,3 –8,3 0,0
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben –2,9 –0,4 –0,9 –0,4
Saldo –2,9 –0,4 –0,9 –0,4
Beschäftigungsumfang Angestellte 25,2 27,2 27,2 0,0
Erfolgsrechnung
Ertrag:
– Die positive Abweichung im Ertrag von Fr. 319 000 setzt sich einerseits aus der Auflösung von
Rückstellungen und Rücklagen, Fr. 200 000 und Fr. 11000, und anderseits aus Subventionen von
Fr. 40 000 und Beiträgen für die Verwaltungsgeschichte in der Höhe von Fr. 50 000 zusammen.
Aufwand:
– Die Rechnung 2008 weist gegenüber dem Budget 2008 eine Aufwandsteigerung von Fr. 317000 aus.
Es wurden Rückstellungen von Fr. 460 000 für verschiedene Projekte und Rücklagen von Fr. 60 000
gebildet. Für das Projekt Globus-Replik wurden wegen Projektverschiebung ins 2009 Fr. 280 000
weniger ausgegeben. Des Weiteren wurden für Fr. 435 000 weniger Dienstleistungen Dritter in
Anspruch genommen. Demgegenüber mussten für Fr. 260 000 Archivgestelle und Schränke angeschafft
werden.
Saldo:
– Die Rechnung 2008 schliesst entsprechend dem Budget 2008 ab.
Investitionsrechnung
Bei der Investitionsrechnung verzeichnen wir aufgrund der Verschiebung von Abschlussarbeiten vom
2007 ins 2008 einen Mehraufwand von Fr. 438 000.
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