Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Investitionsrechnung
Bedeutende Verbesserungen:
Erfolgs- und Investitionsrechnung
+35,0 Per Saldo tiefere Investitionen in den Nationalstrassenbau wegen der NFA.
+23,1 Geringere Investitionsbeiträge aus dem Verkehrsfonds.
Bedeutende Verschlechterungen:
F i n a n z b e r i c h t
–104,1 Vorfinanzierung des Bundesanteils an der Finanzierung der Durchmesserlinie.
–8,0 Höhere Investitionen in Staatsstrassen, teilweise kompensiert durch tiefere Investitionsbeiträge an die Städte Zürich
und Winterthur für Staatsstrassen.
6 Gesundheitsdirektion
Rechnung Budget Rechnung Differenz zu RE 2007
2007 2008 2008 + besser, – schlechter
Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr.
Saldo Erfolgsrechnung –1064,9 –1197,5 –1182,7 –117,7 –11,1%
Nettoinvestitionen –131,8 –144,6 –131,2 +0,5 +0,4%
Erfolgsrechnung
Bedeutende Verbesserungen:
+27,1 Mehrerträge bei den kantonalen Kliniken und der Kantonsapotheke.
+24,1 Höhere Bundesbeiträge für Krankenkassen-Prämienverbilligung infolge neuem Finanzierungsmodus gemäss NFA.
Bedeutende Verschlechterungen:
–87,0 Höhere Staatsbeiträge infolge höherer Lohn- und Sachaufwendungen sowie aperiodischer Zahlungen bei staatsbeitragsberechtigten
Spitälern.
–24,2 Mehraufwand wegen höherer Prämienverbilligungen an Erwachsene.
–13,9 Höherer Medikamentenaufwand bei der Kantonsapotheke (KAZ).
–12,4 Höhere Lohnkosten infolge Teuerungszulage, Stufenanstieg und Beförderung.
–8,9 Mehraufwand infolge Inbetriebnahme Sicherheitstrakt Forensik (PZR) und Adoleszentenstation (ipw) sowie Integration
Regionalstellen beim KJPD.
–7,1 Mehraufwand infolge Neuregelung Spitex-Finanzierung (NFA).
Investitionsrechnung
Bedeutende Verbesserungen:
+11,8 Geringerer Mittelbedarf in der psychiatrischen Versorgung, da Bauvorhaben im Psychiatriezentrum Rheinau und in der
Psychiatrischen Universitätsklinik im Jahr 2007 abgeschlossen wurden.
+7,2 Geringerer Mittelbedarf, nachdem das Dotationskapital an das Universitätsspital Zürich (USZ) und das Kantonsspital
Winterthur im 2007 zur Verfügung gestellt worden ist.
+6,8 Geringerer Mittelbedarf durch Verzögerungen von Bauprojekten am USZ.
Bedeutende Verschlechterung:
–24,7 Mehrausgaben bei den Investitionsbeiträgen an staatsbeitragsberechtigte Spitäler.
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