Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 23,1 22,7 22,6 –0,1
Aufwand –16,2 –16,6 –16,7 –0,1
Saldo 6,9 6,1 5,9 –0,2
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben –0,5 –0,5
Saldo –0,5 –0,5
Beschäftigungsumfang Angestellte 61,4 65,0 60,4 –4,6
Erfolgsrechnung
Wichtigste Abweichungsbegründungen Budget 2008 / Rechnung 2008:
Ertrag:
–0,1 Geringere Bussenerträge, die teilweise durch Mehrerträge bei Strafverfügungsgebühren
kompensiert werden
Aufwand:
–0,1 Höhere Abschreibungen, die teilweise durch geringeren Personal- und Sachaufwand
kompensiert werden
Investitionsrechnung
Wichtigste Abweichungsbegründungen Budget 2008 / Rechnung 2008:
Ausgaben:
–0,5 Mit Nachtragskredit bewilligte Vorverschiebung von Investitionen aufgrund technischer
Abhängigkeiten mit anderen Ämtern und zur Ausnützung von Volumenrabatten im
Rahmen der Informatik-Ersatzbeschaffung (KR-Nr. 4561/2008: Bewilligung Nachtragskredit,
III. Serie)
Personal
Wichtigste Abweichungsbegründungen Budget 2008 / Rechnung 2008:
–4,6 Die Geschäfte und Dienstleistungen konnten wie in den vergangenen Jahren mit
konstantem Personalbestand erledigt werden.