Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Erfolgsrechnung
Wichtigste Abweichungsbegründungen Budget 2008 / Rechnung 2008:
Ertrag:
+4,1 Mehrertrag: Sicherheitsmassnahmen im Flughafen
–4,2 Minderertrag: Tieferer Bussenerlös
Aufwand:
+3,7 Minderaufwand: Tiefere Abschreibungen und Zinsen auf dem Verwaltungsvermögen
infolge niedrigerer Vorjahresinvestitionen
+1,3 Minderaufwand: Vor allem durch Nichtbesetzung freier Stellen und höheren Rotationsgewinn
–0,6 Mehraufwand: Sachaufwand im Zusammenhang mit der EURO 08
Investitionsrechnung
Wichtigste Abweichungsbegründungen Budget 2008 / Rechnung 2008:
Einnahmen:
+5,1 Mehreinnahmen: Vorzeitige Beitragszahlung des Bundes an das Projekt POLYCOM (Ersatz
Funknetz)
+0,5 Mehreinnahmen: Schlusszahlung des Bundes an das Projekt ENEZ (Ersatz Einsatzzentrale)
Ausgaben:
–5,8 Mehrausgaben für das Projekt POLYCOM: Aufgrund der Ausarbeitung der Wartungsverträge
mit dem Lieferanten verschoben sich u.a. Teilzahlungstermine für die Funknetz-
Infrastruktur von 2007 bis ins Berichtsjahr
+2,4 Minderausgaben diverse Projekte dank Einsparungen und Projektverzögerungen (u.a. wird
die Klimaanlage der Verkehrsleitzentrale Letten später direkt durch den Bund realisiert)
Personal
Wichtigste Abweichungsbegründungen Budget 2008 / Rechnung 2008:
Höherer Beschäftigungsumfang infolge zusätzlicher von der Unique verlangter und finanzierter
Sicherheitsbeauftragter (+91). Bei Korps und Flughafensicherheitspolizei konnte der geplante
Personalbestand nicht erreicht werden.
Indikatoren
S i c h e r h e i t s d i r e k t i o n
Leistungsgruppen
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Relative Entwicklung Anzahl Verstösse (vgl. Kantone BE, GE, SG [in %]) P 9,25 0 – –
W2 Positive Zufriedenheit Bürger mit Kontakt, Befragung [in %] min. 95 80 – –
W3 Durchschnittliche Interventionszeit bei Notrufen [in Min.] max. 19 20 22 2
W4 Anteil Interventionszeit über 30 Min. (in %) min. 14 10 12 2
W5 Aufklärungsquote (alle Delikte [in %]) min. 33 30 31 1
W6 Aufklärungsquote (schwere Delikte: Verbrechen gegenüber Leib
und Leben [in %]) 85 81 85 4
Leistungen
L1 Anzahl Spezialkontrollen (z.B. Schwerverkehrs- und Schwerpunktkontrolle) P 82 80 62 –18
L2 Anzahl Aktivitäten Verkehrsinstruktion (Unterricht, Aktionen) P 7 917 8 000 7 934 –66
L3 Anzahl Notrufe P 176 935 200 000 197 058 –2 942
L4 Anzahl Interventionen über Einsatzzentralen P 67 025 65 000 72 573 7 573
143