Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Investitionsrechnung
Wichtigste Abweichungsbegründungen Budget 2008 / Rechnung 2008:
Ausgaben (Total: +1,1 Mio. Franken)
+1,1 Geplante Investitionen wurden kapazitätsbedingt auf 2009 verschoben.
Personal
Wichtigste Abweichungsbegründungen Budget 2008 / Rechnung 2008:
+1,9 Besetzung von vakanten Stellen infolge Mehrbelastung im Bereich Administrativmass -
nahmen
Indikatoren
S i c h e r h e i t s d i r e k t i o n
Leistungsgruppen
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Kundenzufriedenheit (Erhebung alle 3–5 Jahre) – – – –
Leistungen
L1 Theoretische Führerprüfung p /Verkehrsexperte (Strassen- u. Wasser-Fz.) P 245 260 224 –36
L2 Praktische Führerprüfung p /Verkehrsexperte (Strassen- u. Wasser-Fz.) P 249 240 240 0
L3 Technische Fahrzeugprüfung p /Verkehrsexperte (Strassen- u. Wasser-Fz.) P 1 706 1 700 1 856 156
L4 Anzahl Überwachungsaufgaben (Garagen und Fahrlehrer) P 443 500 417 –83
L5 Zulassungsgeschäfte pro Mitarbeiter/in (Geschäftsfälle) P 7 276 7 000 7 176 176
L6 Beantwortete Anfragen pro Mitarbeiter/in (Fahrzeug- und
Führerzulassung) P 5 332 5 100 5 054 –46
L7 Anzahl eingegangene/verarbeitete Polizeirapporte P 52 871 50 000 52 150 2 150
L8 Anzahl Aufforderungen zu verkehrsmedizinischen Kontrollen P 54 157 50 000 63 554 13 554
L9 Verfügte Administrativmassnahmen (Geschäftsfälle) pro Mitarbeiter/in P 1 830 1 750 1 528 –222
L10 Anzahl erstellte Rechnungen (Mio.) P 1,621 1,600 1,623 0,023
L11 Anzahl erstellte Inkassobelege (Mahnungen, Entzugsverfügungen,
Betreibungen, Polizeiaufträge) P 271 402 294 000 253 831 –40 169
L12 Beantwortete Anfragen pro Mitarbeiter/in (Rechnungswesen) P 6 685 6 250 7 306 1 056
L13 Anzahl Chauffeurfahrten P 1 785 1 700 1 782 82
L14 Anzahl Selbstfahrten durch Verwaltungsmitarbeiter/innen P 5 970 6 000 6 351 351
Wirtschaftlichkeit
B1 Gesamtaufwand pro Mitarbeiter/in (ohne Strassenfonds und Rücklagen) P 178 141 176 000 174 914 –1 086
B2 Gesamtertrag pro Mitarbeiter/in (ohne Strassenfonds) P 246 699 239 000 241 175 2 175
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