Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Finanzielle Entwicklung
Leistungsgruppen
B i l d u n g s d i r e k t i o n
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 10,5 10,2 11,7 1,5
Aufwand –81,5 –87,3 –83,7 3,6
Saldo –71,0 –77,1 –72,0 5,1
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben –0,1 –1,7 –0,6 1,1
Saldo –0,1 –1,7 –0,6 1,1
Beschäftigungsumfang Angestellte 280,9 312,9 296,8 –16,1
Erfolgsrechnung
Ertrag (+1,5):
+0,6 Höhere Erträge aus Kulturangeboten +0,3 (vor allem Biennale Blickfelder), höhere Rückerstattungen
Dritter +0,3 (Rückerstattung BVK im Zusammenhang mit Case Management,
Leistungen Kanton Freiburg für das Austauschprojekt 10. partnerschaftliches Schuljahr)
+0,8 Nicht budgetierte Auflösung der im Vorjahr gebildeten Rückstellungen
+0,1 Nicht budgetierte Versicherungsleistungen sowie Projekt-Weiterverrechnungen im AJB
Aufwand (+3,6):
+1,8 Tiefere Personalkosten im VSA, da verschiedene budgetierte Stellen nicht verwirklicht
wurden (Projekt Umsetzung Volksschulgesetz, Projekt Grundstufe, Neugestaltung Finanzausgleich
[NFA]), zudem bestanden längere Vakanzen (verschiedene Stellen wurden später
als budgetiert besetzt).
+1,0 Tiefere Personalkosten im MBA (+0,4) und im HSA (+0,6) infolge Verzögerungen bei der
Besetzung von Vakanzen
+0,6 Die Neuauflage des Internetauftrittes ZFH wird erst 2009 verwirklicht werden (war für das
Berichtsjahr vorgesehen). Im Rahmen des Reformprojektes der ZFH mussten im vergangenen
Jahr keine zusätzlichen Beratungsaufträge vergeben werden. Der ZFH-Geschäftsbericht
wird durch die Geschäftsberichte der Hochschulen abgelöst, daher entfallen die entsprechenden
Produktionskosten (Änderung gemäss FaHG).
–0,8 Nicht budgetierte Bildung von Rückstellungen im Berichtsjahr (–0,8)
+0,7 Minderkosten bei Lehrmittelprojekten (teils aufgrund von Verzögerungen) sowie tiefere
Kosten für Dienstleistungen Dritter (Minderkosten vor allem bei den Projekten)
+0,1 Geringerer Informatiknutzungsaufwand wegen Projektverzögerungen im AJB
+0,1 Tiefere Kosten für Büromaterial/Drucksachen bei der KDMZ
+0,1 Übrige geringfügige Verbesserungen
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