Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n
Leistungsgruppen
Hauptereignisse
Zulasten des Investitionsfonds wurden im Zusammenhang mit drei Gesuchen 1,2 Mio. Franken zugesichert,
Beiträge wurden jedoch nicht ausgerichtet.
Laufende Aufgaben
Aufgabe/Kommentar
A1 Dient der Verminderung von Investitionslasten der Gemeinden durch Beiträge des Staates. Mit den Einlagen in den
Fonds soll die Finanzierung der Abschreibungen der ausbezahlten Investitionsbeiträge sichergestellt werden. Übertrag
von Mitteln aus Laufender Rechnung der Leistungsgruppe Nr. 2215, Finanz- und Lastenausgleich.
Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Die im KEF 2008–2011 eingestellten Planwerte führen zu einer Fondssanierung bis 2012.
Planmässig 2012
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 5,5 8,4 8,4 0,0
Übertrag aus Erfolgsrechnung 5,5 8,4 8,4 0,0
Entnahme aus Bestandeskonto
Aufwand –5,5 –8,4 –8,4 0,0
Abschreibungen –2,1 –2,0 –1,9 0,1
Einlagen in Bestandeskonto –1,8 –5,0 –5,1 –0,2
Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0
Investitionsrechnung
Einnahmen
Ausgaben –0,3 –1,2 1,2
Saldo –0,3 –1,2 1,2
Fondsbestand
2291 Investitionsfonds
Fondsbestand –24,8 –19,9 –19,7 0,2
Erfolgsrechnung
Ertrag:
– Der Ertrag entspricht exakt dem Budgetposten. Damit soll das längerfristige Sanierungsziel erreicht
werden.
Aufwand:
– Die tieferen Abschreibungen sowie Zinsen für das Verwaltungsvermögen und die Fondsschuld wurden
durch eine höhere Fondseinlage kompensiert, weshalb keine Abweichung zum Budget entstehen
konnte.
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