Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Erfolgsrechnung
Ertrag:
– Trotz konsequenter Regresspolitik ist eine geringere Verbuchung von Erträgen zu verzeichnen.
Aufwand:
– Der Mehraufwand ist auf die höheren, nicht beeinflussbaren direkten Leistungen an Opfer zurückzuführen.
Demgegenüber stehen Einsparungen durch eine restriktive Ausgabenpolitik beim übrigen
Sachaufwand.
Saldo:
– Die Rechnung 2008 schliesst gegenüber dem Budget mit einem Aufwandüberschuss ab.
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Zufriedenheit der Beratungsstellen mit der administrativen Aufsicht
(einschliesslich Finanzierung) und mit der Beurteilung der mithilfe
von ihnen eingereichten Gesuche von Opfern um finanzielle Hilfe
(messbar mittels Umfragen) min. – – – –
W2 Anteil vom Sozialversicherungsgericht gutgeheissener Beschwerden
gegen im Rechnungsjahr erlassene Entscheide der Opferhilfestelle max. 15% 5% 10% 5%
Leistungen
L1 Anzahl der beurteilten Gesuche von Opfern um finanzielle Hilfe P 474 500 507 7
L2 Anzahl der beurteilten Gesuche von Beratungsstellen P 25 20 2 –18
L3 Anzahl der Pendenzen (spruchreife und nicht spruchreife
Opferhilfegesuche) ohne sistierte Verfahren max. 165 280 156 –124
L4 Durchschnittliche Dauer eines Opferhilfeverfahrens
(ohne Dauer allfälliger Sistierung) P 3,7 Mte. 2 Mte. 3,6 Mte. 1,6 Mte.
Wirtschaftlichkeit
B1 Kostendeckungsgrad der 50%-Regressstelle P 100% 100% 100% –
B2 Kosten je Opferhilfeverfahren im Durchschnitt in Fr.
(einschliesslich Leistungen an Opfer) P 8274 5900 8187 2287
Abweichungsbegründungen
W1 Umfragen werden erst erfolgen, wenn bezüglich des neuen Finanzierungssystems mehr Erfahrungswerte vorliegen.
L2 Die Finanzierung erfolgt neu über zweijährige Leistungsverträge.
L3 Anders als im Budget erwartet, hat sich die Anzahl der ausstehenden Verfahren im Vergleich zum Jahr 2007 nicht erhöht. Dies ist
wohl u.a. darauf zurückzuführen, dass sich die Anzahl der neuen Gesuche nicht wesentlich erhöht hat.
B2 Entspricht dem Vorjahreswert; Budget zu tief angesetzt.