Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Die ausführliche Berichterstattung ist dem Rechenschaftsbericht des Obergerichtes des Kantons Zürich
über das Berichtsjahr zu entnehmen, der ungefähr im Mai 2009 publiziert wird.
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 12,4 15,7 17,6 1,9
Aufwand –53,4 –58,0 –57,3 0,7
Saldo –41,0 –42,3 –39,7 2,6
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
9030 Obergericht und angegliederte Gerichte
Ausgaben –0,8 –10,6 –7,0 3,6
Saldo –0,8 –10,6 –7,0 3,6
Beschäftigungsumfang Angestellte 191,7 195,0 197,9 2,9
Erfolgsrechnung
Die Verbesserung beim Ertrag ist im Wesentlichen auf die Steigerung bei den Gerichtsgebühren
zurückzuführen; das Handelsgericht verzeichnete einen markanten Anstieg, wofür einerseits
Verfahren mit hohen Streitwerten verantwortlich sind und der anderseits mit der neuen
Gebührenverordnung begründet wird.
Beim Aufwand konnte bei den Personalkosten eine Budgetunterschreitung erreicht werden.
Diese ist auf Zurückhaltung bei Ersatzrichter-Einsätzen, Rotationsgewinne und Vakanzen
beim kaufmännischen Personal sowie Minderausgaben für Aus- und Weiterbildung zurückzuführen.
Zudem konnten Einsparungen bei den Umzugskosten und den geplanten Einbauten im
Provisorium an der Klausstrasse erzielt werden. Die Budgetunterschreitung bei den Forderungsverlusten
wurde durch die Auszahlung einer ausserordentlich hohen Prozessentschädigung in
der Höhe von rund 0,5 Mio. Franken eliminiert.
Investitionsrechnung
Da die Baubewilligung für den Um- und Erweiterungsbau des Obergerichts erst am 23. Dezember
erteilt wurde, konnten vorerst nur archäologische Untersuchungen durchgeführt werden. Die
für das Berichtsjahr budgetierten Investitionsausgaben wurden daher nicht voll ausgeschöpft.
Der nicht beanspruchte Kredit im Umfang von 3,5 Mio. Franken wird auf die Rechnung 2009
übertragen.
Personal
Beim Personal ist eine marginale Abweichung zum Budget festzustellen.