Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 15,8 15,5 15,1 –0,3
Aufwand –45,6 –46,5 –45,3 1,2
Übertrag in den NHS-Fonds (8910) –18,0 –18,0 –18,0 0,0
Saldo –29,8 –31,1 –30,2 0,9
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben –0,9 –1,8 –0,6 1,2
Saldo –0,9 –1,8 –0,6 1,2
Beschäftigungsumfang Angestellte 86,6 92,6 87,4 –5,2
Erfolgsrechnung
+1,0 Geringerer Personalaufwand wegen geringeren Beschäftigungsumfangs und Rotationsgewinnen
+0,6 Geringerer Sachaufwand für die Informatik
–0,7 Geringerer Ertrag für die Verrechnung von Informatikaufwand
Investitionsrechnung
+1,4 Geringere Informatikinvestitionen
–0,2 Möbelbeschaffungen im Zuge von Umzügen und Büroumbauten
Personal
–1,0 Verschiebung einer Stelle in die Finanzdirektion (Personaladministration)
–4,2 Vakanzen
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Kundenzufriedenheit aller Dienstleistungen
(Kundenbefragung alle 2 Jahre) min. 77% k.E. 77% –
W2 Arbeitnehmerzufriedenheit ganze Baudirektion
(Personalbefragung alle 2 Jahre) min. k.E. 70% k.E. –
W3 Standard Service und Helpdesk erfüllt (Vereinbarung mit den Ämtern) min. 79% 80% 85% 5%
Leistungen
L1 Einhaltung der gesetzlichen Behandlungsfrist von 60 Tagen
für Rekurse und Aufsichtsbeschwerden min. 82% 90% 82% –8%
L2 Controllingunterstützung der Ämter (Anteil der Arbeitsstunden
für die Unterstützung der Leistungsgruppen) min. 75% 75% 71% –4%