Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Finanzielle Entwicklung
D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n
Leistungsgruppen
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 0,3 0,3 1,2 0,9
Aufwand –1,6 –1,5 –2,4 –0,9
Saldo –1,4 –1,2 –1,2 –0,0
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
Beschäftigungsumfang Angestellte 2,9 4,0 3,5 –0,5
Erfolgsrechnung
Ertrag:
– Die Projektunterstützung des Bundes fiel grosszügiger aus als budgetiert. Zusätzlich gelangte erstmals
die Integrationspauschale für Integrationsprojekte für vorläufig Aufgenommene und anerkannte
Flüchtlinge zur Auszahlung. Davon konnte allerdings erst ein Teil beansprucht werden, der Rest wurde
für zukünftige Projekte zurückgestellt.
Aufwand:
– Durch eine strategische Neuausrichtung und die Übernahme neuer Aufgaben des BFM änderte sich
das verlangte Stellenprofil für Mitarbeitende der Fachstelle, es entstanden Rotationsverluste nach der
Festanstellung einer externen Beraterin als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Im Gegenzug konnten
durch die zusätzlichen Personalressourcen auch wieder vermehrt Aufgaben selber übernommen werden,
sodass bei Dienstleistungen Dritter ein Minderaufwand resultiert. Mit der Neuausrichtung der
Fachstelle entfiel ausserdem eine geplante Schriftenreihe, sodass weniger Sachaufwand entstand.
Saldo:
– Für das Berichtsjahr kann trotz Budgetabweichungen bei Ertrag und Aufwand eine budgetkonforme
Rechnung präsentiert werden.
Personal
Der Personalbestand zu Beginn des Berichtsjahres lag bei 2,8 Stellen, die vakanten Stellen konnten erst
im Verlauf des Jahres wieder besetzt werden.
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