Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n
Leistungsgruppen
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
L6 Aufsicht und Genehmigungen: – Berichte und Inventare
Vormundschaftswesen P 10 253 9 390 9 948 558
L7 Ausstehende Geschäfte: – spruchreife Pendenzen P 288 293 300 7
L8 Ausstehende Geschäfte: – total Pendenzen P 933 850 1 325 475
Wirtschaftlichkeit
B1 Fristgerecht erledigte Rechtsmittelverfahren gem. § 27a Abs. 1 VRG (in %) P 64 68 74 6
Abweichungsbegründungen
L1 Neue Aufgaben im Bereich der Schulrekurse durch zusätzliche Bearbeitung von Entscheiden der Schulpflege
(zu R 2007 +315, zu B 2008 +71)
L2 Im Schwankungsbereich, da Anfragehäufigkeit nicht vorhersehbar (zu R 2007 +91, zu B 2008 +691)
L3 Im Schwankungsbereich (zu R 2007 +44, zu B 2008 +134)
L4 Im Schwankungsbereich (zu R 2007 –64, zu B 2008 –28)
L5 Im Schwankungsbereich (zu R 2007 –38, zu B 2008 +13)
L6 Schwankungen im Eingang durch die Gemeinden betreffend Beurteilung im Vormundschaftswesen; nicht beeinflussbar
(zu R 2007 –305, zu B 2008 +558)
L7 Im Schwankungsbereich (zu R 2007 +12, zu B 2008 +7)
L8 Grössere Arbeitslast durch erweiterte und zum Teil zeitintensive Aufgaben der BZR (zu R 2007 +392, zu B 2008 +475)
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31.12.2007 2008 Bildung 2008 31.12.2008 Bestand
258552 –93669 +119000 283883 +25331
Auflösung Rücklagen 2008
– davon Fr. 33115 für Einmalzulagen an Personal
Bildung von Rücklagen 2008
– Das Ergebnis konnte sowohl durch Senkung des Aufwandes als auch durch Mehreinnahmen
bei den Gebühren verbessert werden. Auf der Aufwandseite konnten die hauptsächlichen Ein -
sparungen durch Nichtbesetzen einzelner juristischer und administrativer Stellen sowie durch
geschicktes Personalmanagement (Rotationsgewinne) erzielt werden. Die Verminderung des
Sachaufwandes resultiert allgemein aus zurückhaltender und kostenbewusster Praxis im
Umgang mit den benötigten Sach- und Betriebsmitteln, Leistungs- und Ertragssteigerung
durch konsequentes Gebührenmanagement und effizientes Arbeiten der Mitarbeitenden.
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