Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

B e h ö r d e n u n d a n d e r e O r g a n i s a t i o n e n
Unselbstständige staatliche Anstalten
Wirtschaftlichkeit
B1 Kostenunterdeckung/Zugs- bzw. Wagenkilometer (in Fr.) 4.36 4.75 4.28 –0.47
B2 Kostenunterdeckung Verbund (in Mio. Franken) 315,9 343,1 313,8 –29,3
Abweichungsbegründungen
W2 Die Kundenzufriedenheit konnte gegenüber der Messung 2006 nicht gesteigert werden.
L1–L4 Die genauen Zugs- und Wagenkilometer lassen sich erst aus dem definitiven Fahrplan berechnen, der zum Zeitpunkt der
Budgetierung noch nicht vorlag.
L5 Da die effektiven Zugs- und Wagenkilometer über den geplanten lagen und die Gesamtkosten unter dem Budget blieben, fielen
die Gesamtkosten/Zugs- und Wagenkilometer tiefer aus.
B1–B2 Wegen der tieferen Kostenunterdeckung des Verbunds blieb auch die Kostenunterdeckung/Zugs- und Wagenkilometer unter
dem budgetierten Wert.
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31. 12. 2007 2008 Bildung 2008 31. 12. 2008 Bestand
265 407 –41 610 +87 000 310 797 +45 390
Auflösung Rücklagen 2008
– davon Fr. 41 610 für Einmalzulagen an Personal
Bildung von Rücklagen 2008
Der Personal- sowie der Sachaufwand konnten unter den Voranschlagswerten gehalten werden.
In den Bereichen Verkehrsplanung und Stab wurden die vakanten Stellen nicht sofort besetzt.
Der Sachaufwand liegt unter dem budgetierten Wert, es wurden weniger Dritt aufträge ver geben.
Die Verkehrserträge liegen deutlich über dem budgetierten Wert und konnten trotz schwierigem
wirtschaflichem Umfeld gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden.
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