Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 502,4 487,5 573,8 86,3
Aufwand –1069,7 –1073,3 –1184,6 –111,3
Saldo –567,3 –585,8 –610,7 –24,9
Investitionsrechnung
Personal
Finanzielle Entwicklung
Einnahmen 0,6 1,3 0,7
Ausgaben –11,4 –15,5 –11,9 3,5
Saldo –11,4 –14,9 –10,7 4,3
Beschäftigungsumfang Angestellte 1424,6 1471,4 1443,7 –27,7
Erfolgsrechnung
Abweichungsbegründung Ertrag in Mio. Franken:
+66,9 höhere Steuerkraftausgleichszahlungen von Gemeinden
+6,5 mehr Rückerstattungen aus dem Finanzausgleich als geplant
+6,0 Mehreinnahmen an Gebühren, Bussen und Geldstrafen in der Strafverfolgung
Erwachsene
+5,2 Auflösung von Rückstellungen und Rücklagen (werden im Budget grundsätzlich nicht
geplant)
Abweichungsbegründung Aufwand in Mio. Franken:
–66,2 höhere Steuerkraftausgleichszahlungen an Gemeinden
–29,0 Sharingfall mit Japan (Teilung Beschlagnahmung aus dem Jahre 2004)
–6,5 höhere Kosten für jugendstrafrechtliche Schutzmassnahmen (Nachtragskredit von 4,0
Mio. Franken)
–6,4 Bildung von Rückstellungen und Rücklagen (im Budget grundsätzlich nicht geplant)
–5,8 mehr Steuerfussausgleichszahlungen an Gemeinden
–4,5 Zunahme der kulturellen Beiträge
–3,6 höhere Abschreibungen (vor allem Untersuchungskosten)
+7,1 Minderausgaben im Bereich Sachaufwand
+3,2 weniger Personalkosten (Vakanzen, verzögerte Stellenbesetzungen usw.)
Abweichungsbegründung Saldo:
Ohne die ausserordentliche Rückzahlung im Rahmen des Sharingfalles mit Japan wurde das Budget um
4,1 Mio. Franken unterschritten.
Investitionsrechnung
Höhere Aktontozahlungen des Bundes für den Um-/Erweiterungsbau MZU sowie weniger Investitionsaufwand
infolge verzögerten Projektbeginns des Nachfolgeprojektes von Opus One führten zur ausgewiesenen
Budgetunterschreitung.