Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Leistungsgruppen F i n a n z d i r e k t i o n Aufwand: +16,1 Die Beiträge aus dem Lotteriefonds an Private und Dritte liegen mit rund 19 Mio. Franken fast auf dem Niveau von 2007. Anders als budgetiert kamen jedoch im Berichtsjahr verschiedene grössere Beiträge aus dem Fonds nicht zur Auszahlung (Inlandhilfe 2008, Schweizerisches Landesmuseum). –21,4 Höhere Einlage in den Fondsbestand wegen der tieferen Beiträge und der höheren Erträge von Swisslos. –0,3 Der Übertrag an Leistungsgruppen ist leicht höher infolge des nachträglich eingereichten Gesuches für die Globus-Replik. Fondsbestand Der Fondsbestand liegt mit knapp 230 Mio. Franken um 38 Mio. Franken höher als budgetiert, weil die Einlage in den Fondsbestand höher war als budgetiert (vgl. «Erfolgsrechnung»). Indikatoren Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von B 2008 Leistungen L1 Aufteilung der im entsprechenden Jahr bewilligten Gelder in % P L2 – Denkmalpflege P 20 17 25 8 L3 – Ausland- und Inlandhilfe P 16 18 14 –4 L4 – Kultur P 22 40 13 –27 L5 – Zoo (Betrieb und Investitionen) P 8 7 11 4 L6 – Bildung P 5 10 14 4 L7 – Soziales/Gesundheit P 3 5 4 –1 L8 – Übriges P 26 3 19 16 L9 Anzahl Gesuche P 392 410 412 2 Wirtschaftlichkeit B1 Kosten pro Gesuch (in Fr.) P 969 975 971 –4 Abweichungsbegründungen Die Aufteilung der im entsprechenden Jahr bewilligten Gelder auf die verschiedenen Kategorien ist abhängig von den einzelnen Gesuchen (vor allem von den grossen Gesuchen), die eingereicht werden und über die entschieden wird. Der Inhalt der einzelnen Gesuche ist nicht steuerbar. Hinzu kommt die schlechte Planbarkeit bei grossen Gesuchen bzw. Beitragszusagen des Kantonsrates. L4 Für das Budget 2008 bestand die Annahme, dass im Laufe des Jahres über das Gesuch um einen grossen Beitrag zugunsten des Schweizerischen Landesmuseums entschieden würde. Infolge Verzögerung konnte darüber im Berichtsjahr nicht entschieden werden. L8 Diese Kategorie umfasst die Bereiche Freizeit, Umwelt und Verwaltung. Nicht im Budget berücksichtigt war ein Beitrag von 3,76 Mio. Franken zugunsten der Digitalisierung von Kantonrats- und Regierungsratsbeschlüssen. 207
Perspektiv Transdimensional, verde (Lita Casparis-Luparello) 208 Perspektiv Transdimensional, rosso (Lita Casparis-Luparello)
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Regierungsrat des Kantons Zürich G
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4 Mehr als sonst üblich hat sich d
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Fliessende Farbräume (Shizuko Yosh
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8 Legislaturziele Legislaturziel 1.
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10 Massnahme 3.6 Neuansiedlung von
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12 Massnahme 6.4 Neue Informatikstr
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14 Legislaturziel 8. Attraktive Sie
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22 Massnahme 16.3 Schwerpunktbildun
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24 Konzept; Abschluss des Pilotvers
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30 Berichte und Anträge des Regier
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32 Verordnungen (Auswahl) Beschluss
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38 Titel unbekannt (Roland Jung) H
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40 Anpassung des Finanzkontrollgese
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42 Finanzielle Entwicklung Finanzie
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Ohne Titel (Edith Ernst-Eppenberger
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50 Legislaturziele Die Direktion de
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52 Finanzielle Entwicklung (in Mio.
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74 2207 Amt für Gemeinden Hauptere
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84 2223 Statistisches Amt Haupterei
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144 L5 Anzahl Interventionen pro Ko
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280 Drei Aspekte wissenschaftlicher
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288 +11,9 Investitionsbeiträge an
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290 Am 12. September wurde das Proj
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292 Investitionsrechnung Ausgaben (
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294 7100 Lehrmittelverlag Haupterei
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300 Aufwand (+28,4): +22,9 Tieferer
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316 L 8 Dieser Indikator beruht auf
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322 Laufende Aufgaben Aufgabe/Komme
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324 7406 Zürcher Fachhochschule (B
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326 Investitionsrechnung Einnahmen
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328 7501 Jugend- und Familienhilfe
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330 Erfolgsrechnung Drei Faktoren t
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336 Ohne Titel (Matti Braun) Gedeih
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338 Umweltbericht Am 18. November w
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340 Legislaturziele Die Baudirektio
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344 Kommentar Zur Vereinfachung des
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348 Leistungsgruppen 8000 Generalse
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352 8100 Hochbauamt Hauptereignisse
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354 Erfolgsrechnung +1,0 Personalau
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356 8300 Amt für Raumordnung und V
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366 E10 Begleitete Standortsuche En
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370 L2 Die Anzahl der Informations-
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382 Laufende Aufgaben Aufgabe/Komme
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384 Investitionsrechnung +2,7 Gerin
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386 8910 Natur- und Heimatschutzfon
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388 Leistungen Indikatoren Art R 20
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390 Erfolgsrechnung +1,2 Geringere
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394 Hauptereignisse Der Regierungsr
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396 Hauptereignisse Die Bestände d
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398 Funktions- und Querschnittberei
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400 Informatik Hauptereignisse Das
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402 Basisarbeitsplatzkosten pro Arb
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404 Personalaufwand 2008 2007 Diffe
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406 Lohnaufwand, Beschäftigungsumf
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408 Personal- und Lohnstatistik Loh
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414 Umwelt Hauptereignisse Die kant
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416 Gleichstellung von Frau und Man
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418 Öffentlichkeitsprinzip Haupter
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420 Budgetkredite und Ausgabenbewil
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422 Abrechnung Budgetkredite 2008 B
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466 Amts- Amtsstelle Bildung Bestan
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468 Behörden und andere Organisati
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470 Gemäss §22 des Finanzkontroll
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472 9070 Ombudsmann Ein separater j
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474 Die ausführliche Berichterstat
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476 9040 Bezirksgerichte Die ausfü
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478 Abweichungsbegründungen W2 und
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480 L3 Verminderung der Rückständ
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492 Detaillierte Informationen und
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494 Bilanz 9520 Kantonsspital Winte
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510 J Netto-Ergebnis aus Vermögens
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