Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Leistungsgruppen
B a u d i r e k t i o n
E3 Bau: Intensivierung Lärmschutzsanierungen an National- und Staatsstrassen (Einhaltung der eidg.
Lärmschutzvorschriften)
Planmässig 2015
E4 Bau: Erneuerung nicht mehr genügend tragfähiger Strassenoberbauten, besonders innerorts und an
Kreuzungen (Unfallschwerpunkte)
Planmässig 2010
E5 Unterhalt: Keine Zustandsverschlechterung bei Staatsstrassen ausserorts sowie bei Einrichtungen
zur Regelung des Verkehrs
Planmässig dauernd
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 200,8 184,3 168,0 –16,4
Beiträge vom Bund 46,8 34,2 14,5 –19,7
Übertrag aus Strassenfonds 124,7 129,2 98,6 –30,6
Übrige Erträge 29,3 21,0 54,9 33,9
Aufwand –200,8 –184,3 –168,0 16,4
Staatsbeiträge an Strassenunterhalt
Kapitalkosten –5,2 –5,2 –5,0 0,3
Betriebsaufwand –195,5 –179,1 –163,0 16,1
Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben –1,9 –2,6 –2,5 0,1
Saldo –1,9 –2,6 –2,5 0,1
Beschäftigungsumfang Angestellte 391,5 426,4 407,6 –18,8
Erfolgsrechnung
Aufwand:
+2,0 Mio. Tieferer Personalaufwand infolge nicht besetzter Stellen. Dies vor allem wegen des
Projektes «Strukturbereinigung Gesamtverkehr».
+14,2 Mio. Tieferer Aufwand im baulichen Staatsstrassenunterhalt infolge Projektverzögerungen
+3,0 Mio. Tieferer Aufwand für Dienstleistungen Dritter infolge Projektverzögerungen, vor
allem im Bereich Lärmschutz
+0,7 Mio. Tieferer Informatikaufwand durch gezielte Einsparungen beim Speicherplatz und
den Anwendungen
–4,6 Mio. Höherer Aufwand für Nationalstrassen
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