Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Finanzielle Entwicklung
S i c h e r h e i t s d i r e k t i o n
Leistungsgruppen
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 16,2 14,9 17,5 2,6
Aufwand –23,7 –23,4 –24,6 –1,3
Saldo –7,5 –8,5 –7,1 1,3
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben 0,0 –0,5 –0,4 0,1
Saldo 0,0 –0,5 –0,4 0,1
Beschäftigungsumfang Angestellte 122,6 120,0 127,0 7,0
Erfolgsrechnung
Wichtigste Abweichungsbegründungen Budget 2008 / Rechnung 2008:
Ertrag:
+1,8 Mehr Gebührenerträge infolge Zunahme der Anzahl Bewilligungen und des höheren
Gebührenansatzes seit 1. März 2008.
+0,6 Erhöhte Haftkostenpauschale des Bundes (BFM)
Aufwand:
–0,8 Höherer Personal- und Sachaufwand infolge Kapazitätserweiterung wegen der immer
zahlreicheren und komplexeren Bewilligungsverfahren
–0,3 Mehr Hafttage von Ausländern mit Aufenthaltsbewilligung haben insgesamt höhere
Haftkosten zur Folge.
Investitionsrechnung
Wichtigste Abweichungsbegründungen Budget 2008 / Rechnung 2008:
Ausgaben:
+0,1 Projektverzögerung bei der Erneuerung des elektronischen Archivs
Personal
Wichtigste Abweichungsbegründungen Budget 2008 / Rechnung 2008:
+7,0 Kapazitätserweiterung aufgrund der immer zahlreicheren und komplexeren Bewilligungsverfahren
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