Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Finanzielle Entwicklung
D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n
Leistungsgruppen
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 0,8 0,5 0,8 0,3
Aufwand –8,5 –8,3 –8,0 0,3
Saldo –7,7 –7,7 –7,1 0,6
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben –0,3 0,0 0,0
Saldo –0,3 0,0 0,0
Beschäftigungsumfang Angestellte 30,0 31,0 29,4 –1,6
Erfolgsrechnung
Ertrag:
– Dank verstärkten Anstrengungen bei der Akquisition und der Ausführung von Dienstleistungsauf -
trägen wurden die budgetierten Beträge deutlich übertroffen. Trotz des Wegfalls der mit Fr. 60 000
budgetierten Benützungsgebühr für eine EDV-Plattform liegt das Total der Erträge um nahezu
0,3 Mio. Franken über dem Budget.
Aufwand:
– Durch die Nichtbesetzung von befristeten Stellen konnte der Personalaufwand trotz enthaltener
Restrukturierungskosten annähernd im budgetierten Rahmen gehalten werden. Anstelle des nicht
beanspruchten Budgets von 0,4 Mio. Franken für das Projekt amtliche Wohnungsnummerierung wurde
eine Rückstellung in dieser Höhe vorgenommen. Der Ausbau des E-Voting-Systems auf elf Gemeinden,
zwei Kreise der Stadt Zürich und einen Kreis der Stadt Winterthur verursachte erhebliche Mehrkosten.
Durch den Umzug des E-Voting-Systems zur JI-Informatik und die Beschaffung eines kleineren
Systems konnten die jährlich wiederkehrenden Kosten reduziert werden. Weitere Einsparungen konnten
vor allem bei den Dienstleistungen Dritter und den Druckkosten erzielt werden.
Saldo:
– Nach Einlage in die Rücklagen von Fr. 68 000 schliesst die Rechnung 2008 um 0,6 Mio. Franken unter
dem Globalkredit ab.
Personal
Vor allem aufgrund der Nichtbesetzung von befristeten Stellen liegt der mittlere Personalbestand um
1,6 Stellen unter dem Planwert.
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