Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Investitionsrechnung
S i c h e r h e i t s d i r e k t i o n
Finanzielle Entwicklung
Die Investitionseinnahmen steigen im Vergleich zum Budget 2008 um 5,3 Mio. Franken.
Wichtigste Ursachen:
+5,1 Vorzeitige Beitragszahlung des Bundes an das Projekt POLYCOM (Ersatz Funknetz)
Die Investitionsausgaben fallen im Vergleich zum Budget 2008 um 8,7 Mio. Franken geringer aus.
Wichtigste Ursachen:
+5,0 Kapazitätsbedingte Verschiebung oder Änderung von Vorhaben beim Amt für Militär und
Zivilschutz vor allem auf dem Waffenplatz Reppischtal
+4,4 Geringere Investitionsausgaben des Sportfonds für den Unterhalt des Sportzentrums
Kerenzerberg sowie gesuchsbedingt weniger Beitragszahlungen
+1,7 Weniger Investitionsbeiträge aufgrund verzögerten Baufortschritts bei Invalideneinrichtungen
+1,1 Beim Strassenverkehrsamt wurden geplante Investitionen kapazitätsbedingt ins Rechnungsjahr
2009 verschoben.
–3,4 Mehrausgaben für das Projekt POLYCOM (Verschiebung von Teilzahlungsterminen 2007
bis ins Berichtsjahr) wurden teilweise durch Einsparungen und Projektverzögerungen in
anderen Projekten der Kantonspolizei kompensiert.
Personal
Der Beschäftigungsumfang fällt im Vergleich zum Budget 2008 um 38,7 Stellen bzw. 1,0% höher aus als
geplant.
Wichtigste Ursachen:
+48,9 Höherer Beschäftigungsumfang bei der Kantonspolizei infolge zusätzlicher von der
Investitionen
Unique verlangter und finanzierter Sicherheitsbeauftragter (+91). Bei Polizeikorps und
Flughafenpolizei konnte der geplante Personalbestand nicht erreicht werden.
–12,2 Nichtbesetzung bzw. verzögerte Besetzung vakanter Stellen sowie schrittweiser leichter
Abbau des Personalbestandes beim Amt für Militär und Zivilschutz
Übersicht Investitionen in Mio. Fr. R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
B 2008
Ersatz Funknetz (POLYCOM) –2,2 –13,7 –14,4 –0,7
Übrige Investitionen –32,3 –51,6 –36,9 +14,7
Investition –34,5 –65,3 –51,3 +14,0
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