Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

E3 Umsetzung von Grundlagen im Bereich Sport (sportpolitisches Konzept des Kantons,
Sportanlagenkonzept)
Planmässig laufend
E4 Optimierung Führungsunterstützung, Dienstleistungen gegenüber Ämtern, Koordination
bei amts- und direktionsübergreifenden Aufgaben
Planmässig laufend
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 15,1 14,7 13,3 –1,4
Aufwand –15,1 –16,6 –15,9 0,8
Saldo 0,0 –1,9 –2,6 –0,6
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben –0,5 –0,5
Saldo –0,5 –0,5
Beschäftigungsumfang Angestellte 44,1 46,5 46,0 –0,5
Erfolgsrechnung
Wichtigste Abweichungsbegründungen Budget 2008 / Rechnung 2008:
Ertrag:
–1,6 Die Gebührenerträge sanken aufgrund geringerer Nachfrage nach Ausweisen.
+0,2 Mehrertrag aufgrund verstärkter Nachfrage nach Beglaubigungen
Aufwand:
+0,4 Ablieferungen an Bund sanken aufgrund geringerer Nachfrage nach Ausweisen. Diese
Aufwandverbesserung wird infolge IPSAS-bedingter (buchhalterisch) 13-monatiger
Abrechnungsperiode mit dem Bund teilweise kompensiert.
+0,4 Minderaufwand für Informatik und Dienstleistungen Dritter
Investitionsrechnung
Wichtigste Abweichungsbegründungen Budget 2008 / Rechnung 2008:
Ausgaben:
–0,5 Mit Nachtragskredit bewilligte Vorverschiebung von Investitionen aufgrund technischer
Abhängigkeiten mit anderen Ämtern und zur Ausnützung von Volumenrabatten im Rahmen
der Informatik-Ersatzbeschaffung (KR-Nr. 4561/2008: Bewilligung Nachtragskredit, III. Serie).
Personal
Wichtigste Abweichungsbegründungen Budget 2008 / Rechnung 2008:
–0,5 Im Schwankungsbereich (–1,1%)
S i c h e r h e i t s d i r e k t i o n
Leistungsgruppen
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