Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 2,0 5,0 5,6 0,6
Übertrag aus Lotteriefonds 0,4 0,4 0,4 0,0
Regalien 0,5 0,3 0,5 0,2
Ertrag aus Erbanfällen 0,8 4,3 4,6 0,3
Aufwand –3,6 –3,8 –4,0 –0,2
Versicherungsprämien –1,0 –1,2 –1,1 0,1
Saldo –1,6 1,2 1,7 0,4
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
Beschäftigungsumfang Angestellte 10,7 10,5 10,5 0,0
Erfolgsrechnung
+0,6 Die Ertragsverbesserung gegenüber dem Budget ergab sich insbesondere durch höhere
Erträge aus Erbfällen und durch Mehrerträge aus dem Salzregal sowie durch höhere
Rückerstattungen.
–0,2 Die Aufwandsteigerung ergab sich durch personelle Veränderungen im Generalsekretariat
und die daraus entstehenden Folgeaufwendungen, die nicht budgetiert waren. Durch
leicht tiefere Sach- und Kaskoversicherungsprämien konnte der Mehraufwand teilweise
kompensiert werden.