Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Aufbau und Umsetzung eines Regierungs- und Verwaltungscontrollings
Planmässig
Vgl. Legislaturziel 1 der Staatskanzlei
2011
E2 Gezielte und abgestimmte Weiterentwicklung des E-Government-Angebots
Planmässig
Vgl. Legislaturziel 2 der Staatskanzlei
2011
E3 Koordination Aussenbeziehungen
Planmässig
Vgl. Legislaturziel 3 der Staatskanzlei
2011
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 1,8 0,9 3,5 2,6
Aufwand –17,7 –19,5 –20,6 –1,0
Saldo –16,0 –18,6 –17,0 1,6
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben –1,3 –1,2 0,1
Saldo –1,3 –1,2 0,1
Beschäftigungsumfang Angestellte 60,7 66,5 67,0 0,5
Erfolgsrechnung
+0,3 Der Rabatt der Schweizerischen Post auf Frankaturen wurde zentral verbucht.
+0,5 Verzögerter Aufbau der Abteilung Regierungscontrolling
+1,2 Verzögerter Ausbau der Abteilung E-Government, Verzögerung bei E-Government-Projekten
-0,3 Kosten für unvorhergesehene Veranstaltungen
-0,1 Kosten für Projekt einheitliches Corporate Design der Verwaltung
Investitionsrechnung
+0,1 Die Ersatzbeschaffung der Informatik-Ausrüstung konnte günstiger abgewickelt werden.
Personal
+0,5 Diverse Pensenanpassungen innerhalb des bewilligten Stellenplans