Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Erfolgs- und Investitionsrechnung
Entwicklung der Direktionen
Die Direktionen begründen bedeutende Abweichungen in der Erfolgsrechnung sowie der Investitionsrechnung
in Mio. Franken gegenüber der Rechnung 2007.
1 Regierungsrat und Staatskanzlei
Rechnung Budget Rechnung Differenz zu RE 2007
2007 2008 2008 + besser, – schlechter
Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr.
Saldo Erfolgsrechnung –16,1 –11,4 –17,1 –0,9 –5,8%
Nettoinvestitionen 0,0 –1,3 –1,2 –1,2
Erfolgsrechnung
Bedeutende Verbesserung:
+2,3 Im Vergleich zum Vorjahr wurden weniger Rückstellungen gebildet.
Bedeutende Verschlechterungen:
–1,7 Höhere Kosten für Projekte der Staatskanzlei (insbesondere e-Government, EURO 08)
–0,9 Höherer Personalaufwand, davon wegen Stellenplanveränderung (–0,5).
–0,6 Mehraufwand für Projekte im Rahmen des Sanierungsprogramms San04 (ZERZE, Flächenstandards).
Investitionsrechnung
Bedeutende Verschlechterung:
–1,1 Beitrag des Kantons Zürich an das Haus der Kantone.
2 Direktion der Justiz und des Innern
Rechnung Budget Rechnung Differenz zu RE 2007
2007 2008 2008 + besser, – schlechter
Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr. Mio. Fr.
Saldo Erfolgsrechnung –567,3 –585,8 –610,7 –43,4 –7,7%
Nettoinvestitionen –11,4 –14,9 –10,7 +0,7 +6,4%
Erfolgsrechnung
Bedeutende Verbesserungen:
+15,9 Höhere Rückerstattungen von Steuerfussausgleichsbeiträgen durch die Gemeinden.
+2,6 Insgesamt höhere Entgelte, insbesondere in der Strafverfolgung Erwachsene (+1,4).
Bedeutende Verschlechterungen:
–29,0 Sharingfall mit Japan (Teilung der in 2004 eingezogenen Vermögenswerte).
–10,2 Zunahme der Beiträge an das Opernhaus (–7,8) sowie höhere Lastenabgeltungen an die Stadt Zürich (–2,4).
–7,9 Zunahme des Personalaufwands hauptsächlich im Rahmen der Vorgaben.
–7,3 Die Steuerfussausgleichsbeiträge an die Gemeinden haben zugenommen (zusätzliche Beitragsgesuche).
–5,2 Mehraufwand für jugendstrafrechtliche Schutzmassnahmen (davon Nachtragskredit –4,0).
–5,3 Mehr Abschreibungen von Untersuchungskosten in der Strafverfolgung Erwachsene und in der Jugendstrafrechtspflege.